Начало работы в ЗУП, 6-НДФЛ

Вопрос задал Татьяна П.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
С января 2020 г. начали работать в ЗУП.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.12.76) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Из других программ данные не переносились.
ИП на общей системе налогообложения.
1.Настроили программу для работы (расчет зарплаты, кадровый учет).
2.Ввели данные на начало эксплуатации: начальная штатная расстановка, начальная задолженность по з/пл.
3. Занесли через документ перенос данных исчисленный за декабрь 2019 г. НДФЛ в регистр накопления «Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ»
4. Выплатили в январе 2020 г. з/пл за декабрь 2019 г.из кассы.
При проверке заполнения ведомости 6-НДФЛ за январь 2020, оказалось, что ни в раздел 1, ни в раздел 2 не попадает сумма удержанного с декабрьской з/пл НДФЛ, сумма выплаченной з/пл за декабрь 2019 г.
Помогите, пожалуйста, разобраться почему так получилось.

Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте!

    Не хватает записей в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ». По ссылке можно посмотреть рекомендации, по вводу данных по НДФЛ — Ввод данных учета по НДФЛ и взносам .

    1. Добрый день.
      Добавили записи в регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ», перепровели ведомость на выплату от 10.01.2020., но в 6-НДФЛ по-прежнему не попадает сумма декабрьской зарплаты, выплаченной в январе, и сумма удержанного налога с декабрьской зарплаты.

  2. Добавили записи в регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ». В 6-НДФЛ по-прежнему не попадает сумма декабрьской зарплаты, выплаченной в январе, и сумма удержанного налога с декабрьской зарплаты.

  4. Добрый день! А в разделе 1 сумма появилась?

    1. Добрый день.
      Ни в разделе 1, ни в разделе 2 сумма не появилась.
      Дата в ведомости больше 10.01.2020., документ основание в ведомости есть. (скриншоты из программы в приложении)

  5. Приложение

    Дополнительно нужно проверить дату формирования отчета, она должна быть больше 10.01.2020.
    И в ведомостях должен быть заполнен документ-основание у ндфл (пример на скриншоте).

    1. Высылаю скриншоты по отчетам анализа НДФЛ. На скриншоте 9 не очень понятная ситуация с суммой НДФЛ ( она в отчете с минусом).

  6. Странно, по отчетам суммы должны попадать. Проверьте на титульном листе, может налоговых несколько? И указана не та.

    1. Елена, добрый день. Налоговая одна. При формировании отчета 6-НДФЛ в программе даже нет галочки для формирования отчетов по нескольким подразделениям.
      Елена, можно уточнить: какие документы я должна сформировать на начало эксплуатации?
      Я сформировала:
      1. Начальная штатная расстановка
      2. Начальная задолженность по з/пл
      3. РН «»Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ»
      4. РН «Учет дохода для начисления НДФЛ»

  7. Здравствуйте! При автоматическом переносе, программа записывает данные по НДФЛ в регистры:
    РН «»Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ»
    РН «Учет дохода для начисления НДФЛ»
    РН «»Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ»
    Все необходимые документы на начало эксплуатации, и как их вводить, можно посмотреть здесь — Ввод исторических данных .

    В 6-НДФЛ состав данных зависит от указанной налоговой на титульном листе (если их несколько). Скриншот выбора в приложении.

    1. Елена, добрый день. В приложении нет скриншота по выбору налоговой.

      1. Приложение

        Добрый день! Прошу прощения. Скриншот прикрепляю.

    2. Все необходимые документы на начало эксплуатации введены согласно инструкции «Ввод исторических данных». Там все понятно. Кроме пункта «Ввод данных учета по НДФЛ и взносам».
      В этом пункте предлагается внести данные для расчета НДФЛ и страховых взносов за период с начала года по месяц внедрения программы, т.е для варианта, когда программа начинает использоваться не с начала года. У нас программа начинает использоваться с января, т.е. с начала года. За какой период мне нужно внести данные для расчета НДФЛ? За декабрь? Я уже все варианты перепробовала, две недели экспериментирую, пока ничего не получилось.

    3. Видео по пункту «Ввод данных учета по НДФЛ и взносам» относится к 2015 г., когда не было отчета 6-НДФЛ. И предполагалось, что если программа начинает использоваться с начала года, то минимум что нужно внести — это задолженность/переплату перед бюджетом по налогам на начало года. Регистры, которые Вы перечислили я заполняла, но пока безрезультатно. В 6-НДФЛ данные по выплаченной зарплате за декабрь 2019 и удержанному с нее НДФЛ не попадают. Обособленных подразделений у организации нет.

  8. В данном случае могу сказать, какие данные 1С переносит автоматически по НДФЛ и взносам, с месяцем начала эксплуатации 01.01.2020. По страховым взносам — ничего. По НДФЛ:
    РН «»Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» — записи приход+расход (вид удержания «Удержано») за декабрь
    РН «Учет дохода для начисления НДФЛ» — декабрьская зарплата
    РН «»Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» — записи приход+расход за декабрь (записи расхода 15.01.20 — день выплаты зарплаты).

    2. Елена, добрый день.
      Занесла в программу регистры :
      РН «»Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» — записи приход+расход за декабрь
      РН «Учет дохода для начисления НДФЛ» — декабрьская зарплата
      РН «»Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» — записи приход+расход за декабрь
      В разделе 2 отчета 6-НДФЛ выплаченная декабрьская з/пл, удержанный налог, даты — отразились красиво.
      В разделе 1 отчета 6-НДФЛ удержанный с декабрьской з/пл налог не отражается.
      Не могу понять, что не так?
      Отправляю скриншот с отчетом «Анализ НДФЛ по месяцам с регистратором». Если нужны еще какие-либо отчеты подробнее, напишите, я вышлю.

  9. Здравствуйте! Отправила Вам запрос на предоставление базы на почту.

Комментарии закрыты.