Начало работы в ЗУП, 6-НДФЛ

Вопрос задал Татьяна П.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
С января 2020 г. начали работать в ЗУП.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.12.76) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Из других программ данные не переносились.
ИП на общей системе налогообложения.
1.Настроили программу для работы (расчет зарплаты, кадровый учет).
2.Ввели данные на начало эксплуатации: начальная штатная расстановка, начальная задолженность по з/пл.
3. Занесли через документ перенос данных исчисленный за декабрь 2019 г. НДФЛ в регистр накопления «Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ»
4. Выплатили в январе 2020 г. з/пл за декабрь 2019 г.из кассы.
При проверке заполнения ведомости 6-НДФЛ за январь 2020, оказалось, что ни в раздел 1, ни в раздел 2 не попадает сумма удержанного с декабрьской з/пл НДФЛ, сумма выплаченной з/пл за декабрь 2019 г.
Помогите, пожалуйста, разобраться почему так получилось.

Метки вопроса: —

Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте!

    Не хватает записей в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ». По ссылке можно посмотреть рекомендации, по вводу данных по НДФЛ — Ввод данных учета по НДФЛ и взносам .

    1. Добрый день.
      Добавили записи в регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ», перепровели ведомость на выплату от 10.01.2020., но в 6-НДФЛ по-прежнему не попадает сумма декабрьской зарплаты, выплаченной в январе, и сумма удержанного налога с декабрьской зарплаты.

  2. Добавили записи в регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ». В 6-НДФЛ по-прежнему не попадает сумма декабрьской зарплаты, выплаченной в январе, и сумма удержанного налога с декабрьской зарплаты.

  4. Добрый день! А в разделе 1 сумма появилась?

    1. Добрый день.
      Ни в разделе 1, ни в разделе 2 сумма не появилась.
      Дата в ведомости больше 10.01.2020., документ основание в ведомости есть. (скриншоты из программы в приложении)
  5. Приложение № 1

    Дополнительно нужно проверить дату формирования отчета, она должна быть больше 10.01.2020.
    И в ведомостях должен быть заполнен документ-основание у ндфл (пример на скриншоте).

    1. Высылаю скриншоты по отчетам анализа НДФЛ. На скриншоте 9 не очень понятная ситуация с суммой НДФЛ ( она в отчете с минусом).

  6. Странно, по отчетам суммы должны попадать. Проверьте на титульном листе, может налоговых несколько? И указана не та.

    1. Елена, добрый день. Налоговая одна. При формировании отчета 6-НДФЛ в программе даже нет галочки для формирования отчетов по нескольким подразделениям.
      Елена, можно уточнить: какие документы я должна сформировать на начало эксплуатации?
      Я сформировала:
      1. Начальная штатная расстановка
      2. Начальная задолженность по з/пл
      3. РН «»Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ»
      4. РН «Учет дохода для начисления НДФЛ»

  7. Здравствуйте! При автоматическом переносе, программа записывает данные по НДФЛ в регистры:
    РН «»Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ»
    РН «Учет дохода для начисления НДФЛ»
    РН «»Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ»
    Все необходимые документы на начало эксплуатации, и как их вводить, можно посмотреть здесь — Ввод исторических данных .

    В 6-НДФЛ состав данных зависит от указанной налоговой на титульном листе (если их несколько). Скриншот выбора в приложении.

    1. Елена, добрый день. В приложении нет скриншота по выбору налоговой.
      1. Приложение № 1

        Добрый день! Прошу прощения. Скриншот прикрепляю.

    2. Все необходимые документы на начало эксплуатации введены согласно инструкции «Ввод исторических данных». Там все понятно. Кроме пункта «Ввод данных учета по НДФЛ и взносам».
      В этом пункте предлагается внести данные для расчета НДФЛ и страховых взносов за период с начала года по месяц внедрения программы, т.е для варианта, когда программа начинает использоваться не с начала года. У нас программа начинает использоваться с января, т.е. с начала года. За какой период мне нужно внести данные для расчета НДФЛ? За декабрь? Я уже все варианты перепробовала, две недели экспериментирую, пока ничего не получилось.

    3. Видео по пункту «Ввод данных учета по НДФЛ и взносам» относится к 2015 г., когда не было отчета 6-НДФЛ. И предполагалось, что если программа начинает использоваться с начала года, то минимум что нужно внести — это задолженность/переплату перед бюджетом по налогам на начало года. Регистры, которые Вы перечислили я заполняла, но пока безрезультатно. В 6-НДФЛ данные по выплаченной зарплате за декабрь 2019 и удержанному с нее НДФЛ не попадают. Обособленных подразделений у организации нет.

  8. В данном случае могу сказать, какие данные 1С переносит автоматически по НДФЛ и взносам, с месяцем начала эксплуатации 01.01.2020. По страховым взносам — ничего. По НДФЛ:
    РН «»Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» — записи приход+расход (вид удержания «Удержано») за декабрь
    РН «Учет дохода для начисления НДФЛ» — декабрьская зарплата
    РН «»Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» — записи приход+расход за декабрь (записи расхода 15.01.20 — день выплаты зарплаты).

    2. Елена, добрый день.
      Занесла в программу регистры :
      РН «»Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» — записи приход+расход за декабрь
      РН «Учет дохода для начисления НДФЛ» — декабрьская зарплата
      РН «»Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» — записи приход+расход за декабрь
      В разделе 2 отчета 6-НДФЛ выплаченная декабрьская з/пл, удержанный налог, даты — отразились красиво.
      В разделе 1 отчета 6-НДФЛ удержанный с декабрьской з/пл налог не отражается.
      Не могу понять, что не так?
      Отправляю скриншот с отчетом «Анализ НДФЛ по месяцам с регистратором». Если нужны еще какие-либо отчеты подробнее, напишите, я вышлю.

  9. Здравствуйте! Отправила Вам запрос на предоставление базы на почту.

Комментарии закрыты.