«Любимый» НДФЛ

Вопрос задал Олеся Д.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.81/10)

Добрый день
как «победить» косяки по НДФЛ в такой ситуации:
сотрудник принят 01.03.2023 на основное место 1 ставка и по внутреннему совместительству 0,25 ставки.
в соответствии с ПВТР ему 14.03 выплачена часть аванса (оклад за период с 01.03 по 13.03), далее 29.03- с общим потоком выплачена вторая часть аванса (оклад за период с 14-03-15-03), заработная плата за март в организации выплачивается 14 апреля, НО 03.04 его нужно уволить с внутреннего совместительства! НДФЛ летит в тартарары… документов начисления за март неизбежно будет два- со сроком уплаты 03.04. по внутреннему и со сроком уплаты 14.04 — по совместительству.
при этом строчки по ндфл 14.03, 29.03, 03.04…и все кривые. расчет по основному будет через неделю, когда дадут суммы премий …

Обсуждение (6)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Боюсь, что я не могу Вас порадовать.
    Есть ошибка: Ошибка 20173672

    Код ошибки: 20173672
    Код(ы) обращения: HL-590365
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 12.12.2022
    Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.23.649
    Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.25.33 (для тестирования)

    Описание:
    В учете НДФЛ отражается заниженная сумма дохода, если заработная плата разных сотрудников одного физического лица рассчитывается отдельно и с аванса исчисляется и удерживается НДФЛ (исходя из настроек учетной политики до 2023 года, с 2023 года независимо от настроек учетной политики).
    Данная ошибка вроде бы даже исправлена на 23 ветке и ждет опубликованную 25. Но в решении вопроса у меня есть сомнение.
    Прикладываю скриншот. Получается по итогу за месяц все у сотрудника выравнивается, но доход за вторую половину месяца (именно начисленная зарплата) будет учтена в следующем месяце.
    Приложите пожалуйста Ваши скриншоты
    — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год
    — расчетный листок с начала года по апрель
    Хочу смоделировать Вашу ситуацию и написать разработчикам письмо, опасаясь на эти два случия.

  2. Мила, я правильно понимаю, что речь про ошибку «нельзя делать на одно физ.лицо более одного документа начисления»? и с версии 3.1.23.649 эта проблема решена? у нас пока 558 версия..
    Если да. то мой айтишник попал на выходные обновлять базу….

  3. на данный момент у нас три варианта подобных ситуаций-
    1. если аванс совместителю был и более ничего начислено не будет (нет смен во вторую половину месяца)
    2. если в первую половину смен не было, а во вторую нужно посчитать при начислении ЗП
    3. описанная выше- и аванс (да не раз), и ЗП начисляем.

    Первый самый легкий- просто начиляем «временно» ЗП по всем ставкам (пустые строки на не помеха) с датой выплаты= дата увольнения совместителя. и без проблем считаем
    Второй- сложнее- заполняем начисление ЗП по всем ставкам, аккуратно удаляем основного сотрудника, получаем верную сумму НДФЛ по совместителю, но с неверно датой. Вручную исправляем на дату увольнения во вкладке НДФЛ, в регистре бардак до начисления ЗП по основному месту, в ведомость опять руками принудительно затаскиваем и сумму ЗП и сумму налога. при начислении ЗП по основному все более-менее выравнивается, но требуется перепроведение
    а вот с третьим полный и окончательный …(((((((((

  4. Доброе утро!
    Нет, ошибка другая. Это не ошибка, когда нельзя делать несколько документов начисления. Ошибка на релизе 3.1.23.649 исправлена не до конце. То есть провести увольнение можно, но доход будет распределен по месяца не корректно.
    Предлагаю обновиться и проверить, что получилось. Пришлите пожалуйста свежие скриншоты. Уточните будете обновление ставить именно 3.1.23.649 или 3.1.23.651?

  5. Добрый день. Спасибо, Мила, не будем пока обновляться, рассчитала всех вручную. К сожалению, в такой ситуации нет возможности подождать и разобраться((

    1

Комментарии закрыты