Здравствуйте, у сотрудника техническая ошибка в документе выплата не доудержался НДФЛ в первом полугодии, стр .170 в предыдущих отчетах содержала данную сумму. Фактически выплата была произведена верно, проблема только в неудержанном НДФЛ, КС в течение года проходили, но по году возникает ошибка см. вложение. Сотрудник был уволен , чтобы ошибку исправить требуется в 4 разделе приложения 1 заполнить сумму и сумму налога, но суммы для заполнения нет, т.к. выплачено все ранее, есть только не доудержанная сумма НДФЛ. Какие в данной ситуации можно выполнить корректировки?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Если требуется заполнить раздел 4 приложения 1, это придется делать вручную. Автоматически в программе он, к сожалению, не заполняется.
Указываем сумму неудержанного налога и высчитываем сумму дохода.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста:
«фактически выплата была произведена верно, проблема только в неудержанном НДФЛ»
Это значит, что по Расчетному листку задолженности нет? В этом случае, скорее всего, Вам не нужно заполнять Раздел 4. А нужно сделать корректировки в учете НДФЛ, чтобы не было неудержанного.