Крайний срок по НДФЛ

Вопрос задал Александр Р.

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Добрый день. В середине декабря в графиках работы сделали 31.12.2020 выходным днем. С этого момента все больничные и отпуска в 6 ндфл за 2020 год не попадают т.к. крайним сроком стал 11.01.2021. Но т.к. это не федеральное изменение графика, то срок наверное должен остаться 31.12.2020. Как заполнить правильно 6ндфл?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Скажите. изменение точно было только в графиках, не в производственном календаре? Вообще при формировании записей по регистрам учета НДФЛ программа анализируется данные ПК с кодом «РФ». Если я права и в ПК действительно вносили изменения, то сейчас потребуется:

    • вернуть в ПК 31.12.2020 обратно рабочий день
    • перепровести ведомости, в которых есть удержанный НДФЛ со сроком перечисления 11.01.2021

  2. Добрый день. Изменение было только в графиках. В производственном календаре 31.12.2020 стоит как предпраздничный день. Но в движениях ведомостей крайний строк 11.01.2021. Исправить в графике работы мы не можем ведь этот день в области был не рабочим. Получается только в копии можно получить 6ндфл с правильным сроком?

    1. Проверила на демобазе 3.1.17.94 — в алгоритме ничего не поменялось. Программа по-прежнему ориентируется на ПК с кодом «РФ». Данные графика не влияют на срок уплаты налога при проведении ведомостей. Если ради теста поменять код в ПК (например, на РФ1), то при попытке провести ведомость программа вообще выдает ошибку, т.к. ищет именно ПК с кодом «РФ».

      Давайте убедимся, что в ПК с кодом «РФ» 31.12.2020 это рабочий день. В регистре сведений «Данные производственного календаря» отберем запись по ПК и по дате = 31.12.2020. Если этот день заполнен значением «Предпраздничный», то попробуем перепровести любую декабрьскую ведомость на БЛ или отпускные. Какой срок уплаты при этом фиксируется в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»?

  3. Добрый день. Действительно в декабре в ПК указали 31.12.2020 как нерабочий день и поэтому срок стал 11.01.2021. Но сейчас после обновления программы в ПК 31.12.2020 стоит как предпраздничный т.е. данные в ПК заменились после обновления на типовой ПК.

    1. Чтобы данные о сроке уплаты обновились в регистре учета НДФЛ, необходимо перепровести ведомости на выплату БЛ и отпускных в декабре. Дело в том, что записи в регистр формируются в момент проведения ведомости и в перспективе при обновлении данных ПК, они не обновляются автоматически

Комментарии закрыты