Добрый день.
Как скорректировать взносы в декабре, чтобы верно сдать корректировочный расчет по взносам и 4-ФСС?
Ситуация такая: в декабре было возмещение сдачи тестов на коронавирус напрямую работникам за сентябрь и октябрь (через док. «Доходы в натуральной форме»), сейчас узнали, что с этих натуральных доходов надо было удерживать взносы.
В док. «Начисление зарплаты и взносов» они появились в декабре, а в отчетах 4-ФСС и расчете по взносам это не отображается (там только другие натуральные доходы без взносов добавились)
Как правильно исправить и сдать корректировочные отчеты в 1С?
И ещё очень странно эти взносы (по Сердцевой Ж.) распределились в «Отражении зарплаты»: в начислении 260 рублей, а в отражении 293. Что это может быть и почему?
Здравствуйте!
Давайте смотреть настройку начисления «Возмещение сдачи тестов…», вкладка «Налоги. взносы, бухучет. Правильно я поняла, что Вы их доначисляли сейчас уже после расчета зарплаты? И Вы заполнили новые документы «Начисление зарплаты» и «Отражение зарплаты»?
Не вижу причин им не попасть в отчётность, раз взносы начислились. Приложите скриншот Раздела 3 по одному этому сотруднику для примера и его РЛ за декабрь (чтобы было с чем сопоставить суммы).
А в Отражении скорее всего появляется ошибка ЗУП: по Сердцевой взносы разделились на «До превышения» и «после превышения», хотя начислено все по «После превышения». Какой у вас релиз ЗУП?
ЗУП 3.1.16.108. Не совсем точно задала вопрос — в отчетность попадает за декабрь (за год), а надо в сентябрь-октябрь. Или нужны какие-то корректировки, или открывать править период? Как лучше вообще в таком случае поступить, когда в декабре надо доначислить страховые взносы за сентябрь-октябрь, ведь надо сдать корректировочный 4-ФСС, а не текущий?
Здравствуйте! Доход и взносы в отчет попадают тем месяцем, которым начислены. Чтобы они отразились в Сентябре-Октябре, нужно либо провести начисление в этих месяцах, либо сделать корректировки в учете по взносам.
Для того, чтобы сделать корректировки воспользуйтесь документом «Перенос данных», скорректируйте движения по регистрам:
1) «Учет доходов для учета взносов». Выведите движения Ваших документов «Доход в натуральной форме» (Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?)
Делаете две строки: одну с суммой с минусом и остальными реквизитами как в движениях, а вторую с суммой с плюсом и с другой Датой получения дохода (Ставите последний день того месяца, к которому должен относиться доход) и «Датой начала» — ставите первое число месяца, к которому должен относиться доход). Период тоже ставьте во второй строке — первое число месяца, к которому должен относиться доход.
И затем нужно пересчитать этого сотрудника в документе «Начисление зарплаты» за декабрь. Должна выделиться строка со взносами за тот месяц, которые Вы указали в переносе данных.
После этого пробуйте заполнять корректирующие отчеты.