Корректировки прошлых лет

Вопрос задал Лидия О.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.69/10)

Ещё в 2018 году переходили с 1С 7 в 1С8 ЗУП, переносили данные. До сих пор не по всем сотрудникам идет сальдо. Нашла вот такую ошибку, перерасчет НДФЛ. Заводили документ перерасчет НДФЛ. Мы этот документ и отменили проведение, и поставили на удаление, и удалили сумму из документа. Но в расчетку эта сумма с минусом все равно встает. Что ещё можно сделать?

Метки вопроса: Возврат НДФЛ, Корректировка регистров

Все комментарии (30)

  1. Добрый день!
    я верно понимаю, что вы про строку «возврат ндфл»?

  2. Добрый день! Да. Мне нужно убрать строку возврат НДФЛ.

  3. судя по скрину «возврат ндфл» был сделан удержанием
    давайте попробуем сделать документ «перенос данных»
    выберите регистр «начисления удержания по сотрудникам»
    и по периоду вашего удержания- единственно в столбце сторно указать «да»

  5. Приложение

    смотрите как пример- мой пример
    или пришлите по нему e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам
    с отбором по физ лицу

  6. Дальше куда нажимать?

  8. Приложение

    попробуйте вот так- ток свое физ лицо выбрать

  9. Видимо, из-за того, что сотрудник давно уволен, программа мне не дает выбрать сотрудника. Хотя физическое лицо дает выбрать.

  11. щелкните показать все
    и внизу снимите флаг «скрывать уволенных сотрудников»

  12. Указала период — все равно пишет что нет такого сотрудника.

  13. в справочнике сотрудников отображается?

  14. Да, нашла, все получилось. Из февраля 2017 года эта сумма ушла. Но сформировала расчетку за январь 20 — сумма в сальдо осталась. В январе у него должно быть уже 0. Сейчас посмотрю. Возможно, выплаты нужно скорректировать?

  15. да, совершенно верно
    видимо где то еще потом корректировалось

  16. Добрый день! После проведения документа переноса данных, возвращение НДФЛ из расчетки ушло, но на сальдо это никак не отразилось. Что ещё нужно сделать? Перепровела ведомости выплаты зарплаты. Внутри ведомости НДФЛ скорректировался.

  17. Приложите скрин расчетного за январь- там где сальдо есть, а его быть не должно

  18. Когда я направляла первоначальную расчетку, в ней стоит НДФЛ с минусом. В последеней расчетке за февраль 2017 года НДФЛ с минусом нет, а сальдо — не изменилось. Направляю расчетку за январь 2020г.

  19. необходимо сделать документ Перенос данных с регистром Зарплата к выплате по данному сотруднику с видом расход
    и проверить через универсальный отчет по рн ВзаиморасчетыССотрудниками и БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками
    есть ли сальдо на конец 2019,котрого быть не должно

  20. Добрый день! Попробую…. пока я вообще не поняла, о чем написано… Я такой пользователь то… не работающий в программе, а контролирующий и проверяющий… Попробую разобраться.

  21. Приложение

    приложила скрины
    период 2019
    вид- остатки и обороты

    если что то будет не ясно- пишите- попробуем разобраться

  22. Добрый день! Сделала перенос данных. Вот что отразилось в расчетке. Универсальный отчет ещё не смотрела.

  23. Не поняла как в универсальном отчете выбрать фамилию…

  24. настройки
    добавить отбор
    выбираете физ лицо
    потом напротив выбираете фамилию вашего сотрудника

  25. Добрый день! Попробовала сделать так, как вы описали. Нашла документ Перерасчет НДФЛ в декабре 2017 года. Такое ощущение, что там Туйкаев тоже был, видимо, тоже пытались править. В каком-то отчете видела ссылку на этот документ. Но в самом документе сейчас Туйкаева нет. Что-то у меня не получается закрыть этот вопрос до конца…

  28. извиняюсь, что не ответила
    смотрите- получается сальдо на конец 18 закрыто
    а что по регистру в 19?

  29. Добрый день! Сальдо ушло. Всё получилось. Вопрос закрываю. Огромнейшее спасибо!

Комментарии закрыты.