Корректировка РСВ-1 за 1 квартал 2023

1. Здравствуйте!

   Произведен в ЗУП перерасчет начисления взносов помесячно Документом «Перерасчет страховых взносов»

   1. Подскажите у вас введен один документ «Перерасчет страховых взносов» или несколько?
   2. Пришлите пожалуйста скриншот документа «Перерасчет страховых взносов», чтобы была видна шапка документа и вкладка «Исчисленные взносы». На вкладке «Исчисленные взносы» сделайте, чтобы были видны строки по одному сотруднику.

   1. Во вложении скриншоты и также сделала скриншоп РСВ 1 кв. который был сдан Раздел 3 и К/1 1 кв.2023

      1. Что-то не так с распределением взносов в корректировочном РСВ. Они не соответствуют доходам.
         Вижу, что вроде бы у вас документы «Перерасчет страховых взносов» создан за каждый месяц отдельно. Это правильно при перерасчете взносов при МСП, т.к. есть для этого отчета ошибка, если перерасчет взносов сделать за все месяцы одним документом.
         Если, например, подсчитать общую сумму взносов в исходном РСВ и в корректировочном за январь, то они отличаются по сотруднику на сумму, равную 288,9 руб. Т.е. это ровно в два раза больше, чем сумма доначисления за январь в документе «Перерасчет страховых взносов».

         Давайте посмотрим регистр накопления «Исчисленные страховые взносы».
         Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.ИсчисленныеСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица, по которому вы прислали Раздел 3.
         Ограничьте данные 2023 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
         Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

         1. Доброго вечера.
            Огромное спасибо. Но пока не получила Ваше письмо, делала попытки пере расчетов.
            Моя ошибка крылась в июне 2023.
            Я отменила Перерасчет взносов за июнь 2023, так же удалила ведомость на выдачу ЗП (она была от 10.07.23). После удалила расчет ЗП за Июнь 2023 г.
            Создала расчет ЗП за июнь 2023 и сделала выплату ведомости новую от 10.07.23
            Перезаполнила отчет К/1 за 1 квартал 2023 и 1 за первое полугодие 2023 года.
            При проверки контрольных соотношений получила ошибки справочного характера только по коду КС 1.210 (Т.е. ЗП меньше МРОТ) Но это сотрудники на неполной ставке или отработавшие не полный месяц(вновь принятые или уволенные) Во вложении.
            Остался один вопрос по проведение всего в бухгалтерии:
            1. Провела через «Операции по ЕНС» от 30.06.2023 за 1 квартал внутри документа по месячно по строчно с указанием даты платежа недостоющие суммы взносов.
            2. Создала КОРРЕКТИРОВКИ по «Уведомления по ЕНС» по месячно за апрель и май с правильными суммами. Корректировки от 13.07.2023г.
            Вопрос даты проведения перечисленных документов верные?
            Спасибо. С Вами с 2018 г.

            1. Здравствуйте!
               Отлично, что исправили ошибку! 🙂
               При проверки контрольных соотношений получила ошибки справочного характера только по коду КС 1.210 (Т.е. ЗП меньше МРОТ) Но это сотрудники на неполной ставке или отработавшие не полный месяц(вновь принятые или уволенные) Во вложении.
               Это уже не ошибка, предупреждение. И вы проверили, что у этих сотрудников действительно доход меньше МРОТ по определенным причинам, т.к. что беспокоится не о чем.

               1. Провела через «Операции по ЕНС» от 30.06.2023 за 1 квартал внутри документа по месячно по строчно с указанием даты платежа недостоющие суммы взносов
               Да, все верно. В этом случае недостающие суммы на ЕНС по взносам попадут в июнь.

               2. Создала КОРРЕКТИРОВКИ по «Уведомления по ЕНС» по месячно за апрель и май с правильными суммами. Корректировки от 13.07.2023г.
               Да, все верно. Корректировки по «Уведомлениям» создаем текущим числом.
               Только посмотрите, что в зависимости от того, каким способом вы создавали «Уведомление» (без проводок или с проводками) могут сейчас быть «задвоены» суммы.
               Подробнее об этом моменте посмотрите видео Особенности корректировочных Уведомлений в 1С — «задвоение» данных в разделе Ошибки по Уведомлениям ЕНС в части зарплатных налогов – исправляем в 1С на странице семинара ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в части зарплатных налогов в 1С. Часть 2
               И далее там же есть несколько видео, в которых рассказывается какие есть варианты по исправлению проблемы.

               Плюс еще нужно же, чтобы дополнительные суммы по взносам попали в «Отражение зарплаты в бухучете» за июнь.
               В этом случае можно за июнь обычным образом заполнить документ «Отражение зарплаты в бухучете». Затем временно во всех документах «Перерасчет страховых взносов» изменить «Месяца регистрации» на июнь. Далее создать второй документ «Отражение зарплаты в бухучете» за июнь и автоматически его заполнить. Должны будут подтянуться доначисление взносы. После этого в документах «Перерасчет страховых взносов» обратно вернуть «Месяца регистрации» на прежние.

               1. Добрый день.
                  Спасибо за Вашу помощь.
                  Т.к. я по новой всё пересчитала, то я по новой сделала операцию Отражение ЗП в бух.учете, заполнила и синхронизировала в Бухгалтерию. Там проверила всё хорошо не легло.
                  В Бухгалтерии Скорректировала (создала) новые уведомления апрель май с правильными суммами, а предыдущие пометила на удаление.
                  По оборотке 69.09 за период 01.01-30.07.23 увидела сумму корректировки которую не доплатили.
                  Спасибо за помощь, она предала мне уверенности в правильности моих действий.

                  1. Пожалуйста! Рада была помочь и отлично, что все получилось! 🙂

                     1

Комментарии закрыты.