Корректировка НДФЛ в ведомости

Вопрос задал Иван *.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.84/10)

Добрый день. При создании ведомости февраля программа скорректировала НДФЛ января, но уведомление за январь уже подано. подскажите, можно ли эту корректировку перенести на февраль, чтобы не пересдавать уведомления?

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. и так же по рекомендации в видео в поиске расхождений НДФЛ в своде и регистрах НДФЛ, сминусовали лишнюю сумму начисления и НДФЛ (у нас аванс выше, чем зарплата), но документ увольнение сделал обратное движение. что мы делаем неправильно?

  3. Здравствуйте.

    По первой части вопроса у сотрудника действительно неверно рассчитан НДФЛ. Вычеты в январе применились дважды. Такое случается, если сначала проведен документ с более поздней планируемой датой выплаты, насколько я вижу, отпуск выплачен 26 января. А потом документ за тот же месяц с более ранней датой выплаты. Разовое начисление выплачено 15 января. Программа отпуск при расчете разового начисления не видит.
    Тоже самое случается, если выплачивается межрасчетный доход до даты выплаты зарплаты.
    Ошибка в ЗУП 3.1 — задвоение вычета по НДФЛ .

    В данном случае сторно вычетов в документе Начисление зарплаты и взносов происходит правильно.

    По поводу сторно 336,45 в ведомости нужно разбираться. Обычно такое происходит, когда доход в ведомости выплачен не полностью. Например, в аванс удержан долг за прошлый месяц или по какой-то причине изменена сумма к выплате. Программа видит не выплаченный доход и его сторнирует с уменьшением НДФЛ. Если это правильно, и сторно действительно быть должно, перенести его в февраль не получится, скорее всего программа будет возвращать его обратно и сломается учет. Сторно всегда отражается по первоначальной дате выплаты.

  4. По второй части вопроса прошу приложить расчетный листок. Мы сторнируем аванс, если у нас вся зарплата за месяц меньше, чем начисление за первую половину. А здесь в документе Увольнение я вижу сумму, значит за месяц начислено больше, чем в аванс.

    Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .

  5. Я вчера вечером делал, много людей корректировал, похоже у меня получилось. Зарплата реально была меньше аванса.
    Видимо мне помогла полностью отмена всех документов после увольнения и перепроведение.

    Подскажите, в ведомостях бывает много сотрудников, ради одного человека приходится полностью документы отменять. Это правильно же?
    просто у нас более 600 сотрудников и несколько бухгалтеров считают зарплату, за всем не уследишь.
    Совсем запутались, что если предполагаемую выплату ставить к примеру 03 марта (в документе более 30 сотрудников), а потом сотрудника уволить раньше в феврале, в отчете подробный анализ за февраль сумма не появляется. я так понимаю нужно удалять из старого документа и отдельно начислять? у данного сотрудника такая проблема была, разовое начисление не отражалось, подробный отчет отличался от свода так как дата выплаты стояла мартом, а при исправлении все выровнялось, и сторно в увольнении ушло. Непонятно как отследить каждый случай.

  6. Ведомость можно отменить и перепровести.
    Если для сотрудника выплата пройдет не в тот день, который указан документе начисления, лучше удалить его из первичного документа и начислить отдельно с указанием корректной даты выплаты.

    Для проверки расхождения бухгалтерского и налогового учета можно воспользоваться универсальным отчетом Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .

Комментарии закрыты.