Добрый день.
ЗУП 3.1.34.108
Есть сотрудник и имущественным вычетом. Имущественный вычет закончился в этом году. И пошел расчет НДФЛ при начислении ЗП. Расчет НДФЛ кривой и его все время подправляли вручную. Бухгалтера отказываются открывать прошлый период и просят выправить сотрудника текущим периодом. Подскажите, пожалуйста, какие регистры и как нужно подправить, чтобы исчисленный и удержанный НДФЛ считался корректно. Прикрепляю расчетный листок сотрудника и подробный анализ НДФЛ по налоговым базам.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Для корректировки нам необходимо определиться, какие суммы считать правильными.
Если посчитать доход по расчетным листкам, у меня получается сумма 753 730,81. Она должна быть в НУ?
Далее нам нужно посмотреть суммы за 2024 год, выплаченные в 2025. На скриншоте правильные суммы, мы их оставляем?
Ещё необходимо проверить отчетом — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ на какие суммы у нас идет разница между БУ и НУ.
Здравствуйте. Прикладываю файлы расчетный листок за декабрь 2024 года и Универсальный отчет. сумму 753 730,81 с какой суммой Вы сравниваете?
Добрый день! В НУ у нас доход 821 664,98 из этой суммы мы должны вычесть доходы, начисленные в декабре 2024, но выплаченные в январе 2025: 2 412 + 52 160.
Итого: 821 664,98 — (2 412 + 52 160) = 767 092,98
Получается в БУ доход сотрудника за 2025 год 753 730,81, а в НУ 767 092,98.
Можно отчетом — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ посмотреть, в каком месяце и на какую сумму возникает разница.
С помощью него мы как раз проверим, верно ли мы посчитали итоговые суммы в БУ и в НУ, и увидим разницу.
Здравствуйте. Я приложила этот отчет в предыдущем комментарии первым вложением. Ничего другого он не показывает.
Добрый день! Проверила приложения, к сожалению, в них только Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и Расчетные листки, Универсального отчета нет.
Прикладываю скриншот файла и данные за январь и февраль. Я распровела все до января и февраля. В документах начисления были ручные корректировки. Корректировки не трогала (оставила как есть). Как мне понять какая база верная БУ или НУ? При каких обстоятельствах может быть неверной база в БУ? В НУ я знаю, что может быть неверной и есть примеры, а в БУ? Сейчас же основная задача выяснить какая база верная, чтобы от нее оттолкнуться.
Добрый день! Обычно в бух учете сумма правильная, т.к. там нет автоматического переноса дохода при проведении ведомостей как в НУ.
Сформируйте отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) с отбором по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25. В отчете нас интересуют итоговые суммы в колонках Начислено и НДФЛ.
Полученные суммы мы должны сверить с отчетом Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25. по 31.12.25. Здесь сверку делаем с колонками Начислено и Исчислено налога. Из итоговых сумм вычитаем доход 2024 года, выплаченный в 2025. Скриншот прилагаю.
После вычета начисленные суммы дохода и НДФЛ в обоих отчетах должны быть одинаковые.