Корректировка НДФЛ

1. Здравствуйте!

   Здесь можно применить следующий порядок действий (сначала можно проверить на копии базы):

   1. Изменить территорию и регистрацию ИФНС для сотрудника с начала года.
   2. Перепровести все документы с начала года, в которых был начислен доход, чтобы этот доход был учтен в регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ по новой «Регистрации». Также при перепроведении таких документов (если в них выполнялся расчет НДФЛ) в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ для сведений об исчисленном НДФЛ будет подставлена новая «Регистрация».
   3. В документах Ведомость воспользоваться командой Обновить налог, чтобы в колонку НДФЛ к перечислению заполнился НДФЛ учтенный по новой Регистрации в налоговом органе и перепровести документ. В результате в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ удержанный НДФЛ в регистре Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ будут учтены по новой «Регистрации» .
   4. Проверить результат в копии базы и если все получилось правильно, повторить в рабочей базе.

   Похожая ситуация на примере рассматривается в статье ( отличие в том, что в статье ИФНС меняется для организации, а в нашем случае меняется территория и регистрация для сотрудника, но порядок перерасчета можно использовать тот же) Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты?

2. Спасибо! Я думала есть какой нибудь другой способ, что бы не исправлять начисления прошлых периодов.

3. Пожалуйста! При ручной корректировке специальными документами или непосредственно в регистрах учета НДФЛ большая вероятность допустить ошибку ( о способах исправления можно посмотреть здесь: Исправление ошибок в учете по НДФЛ ). Поэтому вариант перепроведения документов более надежный.

Комментарии закрыты.