Расчет ведется в ЗУП. Настроили и применили формулу начислений как не отражать НДФЛ и взносы ЗП из короновирусной субсидии. Воспользовались проверкой расчета взносов перед заполнением РСВ и выяснилось, что по сотруднику облагаемая база с минусом. У данного сотрудника начисление 10589,09 + больничный лист (с 29.11 по 10.12) 1645,08. В начислении зарплаты: субсидируемая часть 11125,53 (10589,09+536,44 (б/л за 01.12)). В проверке: начислено всего 12234,17 (10589,09+ 1645,08), а необлагаемая база 12770, 61. Соответственно облагаемая база с минусом — 536,44 и налоги с нее также с минусом. Как решить данную проблему?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Короновирусная субсидия и РСВ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет страховых взносов и отражение его в РСВ за 9 месяцев 2025 года Здравствуйте. В 1 квартале 2025 года двум сотрудникам была проведена выплата Компенсации за использование личного автомобиля. Сумма определялась путем расчета…
- Страховые взносы Добрый день. 29 декабря 2025 года выплатили зарплату сотрудникам. После праздников узнали, что один сотрудник с 24.12 по 30.12 находился…
- База по страховым взносам по сотруднику Добрый день. При расчете заработной платы за октябрь у одного сотрудника вдруг база для начисления страховых взносов в отчете Проверка…
- НДФЛ с аванса Здравствуйте! Обнаружили за январь по одной из четырех организаций, по которым ведется учет в базе, в документе Начисление за первую…
Статьи по этой теме
- Ошибки в РСВ и отчетах по взносам при наличии материальной помощи по льготному тарифу МСП Если в организации, применяющей льготный тариф для субъектов малого и среднего бизнеса, начислить сотруднику частично облагаемую материальную помощь, то взносы…
- Почему в ЗУП 3.1 суммы РК и СН в печатной форме среднего для пособий и в Анализе взносов в фонды могут не совпадать? Рассчитываем больничный лист с выделением долей РК и СН. В печатной форме расчета среднего заработка видим доходы в виде РК…
- Как в ЗУП 3.1 проверить базу и взносы по сотруднику, если он числится в нескольких филиалах организации? Cотрудник в течение календарного года работал в нескольких филиалах одной организации. Типовой отчет Проверка расчета взносов отображает базу и взносы…
- Настройки отчетов в 1С:ЗУП 3.1 для анализа страховых взносов Скачайте настройки отчетов для анализа страховых взносов Журнал описаний изменений к версиям отчетов смотрите в статье Что нового в доработках…
Добрый день!
Оплата больничного листа и так так не облагается взносами. Если Вы применили в сумме БЛ нашу методику, то сделали еще раз уменьшение базы взносов на сумму БЛ, отсюда и «минусы».
Сам вопрос о включении Больничного в субсидируемую часть — довольно спорный. Мы со своей стороны рекомендуем включать только заработную плату. По НДФЛ тоже будет проблема. Скриншот из статьи:
Чтобы сейчас исправить ошибку по взносам, будет проще всего ввести документ «Операции учета взносов», в котором сделать вот такую запись:
А в 2-НДФЛ на текущий момент по всей видимости будет отрицательный доход по коду 2000 и положительный по коду 2300. Проверьте, это так?
Уточните БЛ был выплачен с зарплатой за Декабрь в Январе? Это важно: для Бл дата получения дохода — это дата выплаты. Если выплата была в 2022 году, то этот БЛ и в 2-НДФЛ будет попадать в 2022 год.
Мы взяли рекомендованную формулу: Мин(РасчетнаяБаза,МРОТ)*?((ОбщаяСуммаЗарплатыОграниченнаяМРОТНаКаждогоСотрудника > СуммаПолученнойСубсидии) И (СуммаПолученнойСубсидии > 0), СуммаПолученнойСубсидии/ ОбщаяСуммаЗарплатыОграниченнаяМРОТНаКаждогоСотрудника, 1)+НеРазделятьПоПериодам*0
Ничего своего не добавляли.
Какие изменения надо добавить в формулу, чтобы больничные не подхватывались?
Добрый день!
Формула верная. На вкладке «Расчетная база» добавлено начисление «Оплата больничного листа за счет работодателя».
Если хотите исключить это начисление, то удалите его из Расчетной базы и пересчитайте зарплату сотрудника.
Добрый день! Действительно было добавлено ошибочно начисление «оплата по б/ листу). Исключили его. Пересчитали. Теперь доход у этого сотрудника меньше МРОТ. Получается, что субсидируемая часть на него не создается. Это правильно? его доход облагается полностью
Добрый день! В такой ситуации субсидируемой будет вся зарплата: 10589,09 руб. Мы можем не облагать сумму в пределах 12792 руб.