Компенсация за задержку зарплаты

Здравствуйте, ЗУП 3.1.6.54, Бухгалтерия 3.0.60.46
Создали документ «Компенсация за задержку выплаты зарплаты» (поставили галочку «Регистрировать как облагаемый страховыми взносами доход»). В документе «Отражение зарплаты в бухучете» создались 2 строчки: одна со способом отражения как у подразделения, вторая с пустым способом отражения. Сумма компенсации в обеих строчках — как в документе «Компенсация …» (т. е. итого сумма задвоилась), а страховые взносы поделились пополам — половина взносов в одной строчке, половина в другой. Мы сначала не обратили внимание, что взносы поделились пополам, просто удалили одну строчку, оставили ту, у которой способ отражения пустой. После синхронизации в Бухгалтерии не можем найти проводки по счету 69 в оборотно-сальдовой ведомости, если сравнивать с ЗУПом в отчете «Налоги и взносы (кратко)» — разница с Бухгалтерией на суммы взносов по всем страховым взносам (те половинчатые взносы, которые сформировались в документе «Отражение зарплаты в бухучете» не загрузились).
Я читала, что две строчки в документе «Отражение зарплаты в бухучете» — это ошибка 1С. Как обойти эту ошибку ?
Удалить одну строчку, отредактировать взносы и после синхронизации добавить проводки ручной операцией ?
Или как-то еще ?

Заранее спасибо

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    «Удалить одну строчку, отредактировать взносы и после синхронизации добавить проводки ручной операцией ?» — действительно, есть такая ошибка. Да, удалите одну строчку, а в оставшейся отредактируйте страховые взносы. Только не совсем понял, зачем делать ручную операцию? Ведь Вы добавите недостающие суммы по взносам с компенсации, проводки должны появится после проведения в бухгалтерии этого исправленного документа.

    1. Здравствуйте, Дмитрий,
      в том то все и дело, что не добавляются проводки в бухгалтерии. Смотрим в бухгалтерии в оборотно-сальдовой ведомости по счету 69, не хватает сумм взносов с компенсации за задержку зарплаты.

      1. Здравствуйте!
        Пришлите пожалуйста скрин того, как выглядят строки по этому сотруднику в документе «Отражение зарплаты в бухучете» на стороне бухгалтерской программы?

        1. Приложение

          Дмитрий,
          прикрепила файл отражения в бухучете при выгрузке из ЗУП 2.5 (мы пока еще дублируем в ЗУП 2.5)
          Документ в Бухгалтерии — Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7), сформировались проводки (строки 56-60):
          Дт 91.02 Кт 69.03.1
          Дт 91.02 Кт 69.02.7
          Дт 91.02 Кт 69.11
          Дт 91.02 Кт 70
          Дт 91.02 Кт 69.01

          В следующем комментарии прикреплю файл отражения в бухучете при выгрузке из ЗУП 3 (не получается одновременно прикрепить несколько файлов)

          1. Приложение

            Во вложении — отражение в бухучете при выгрузке из ЗУП 3
            Документ в Бухгалтерии — Отражение зарплаты в бухучете (Движения документа)
            Здесь только одна проводка (строка 24):
            Дт 91.02 Кт 70

            И есть еще одна непонятная строчка — файл прикреплю в следующем комментарии

            1. Приложение

              Во вложении — отражение в бухучете при выгрузке из ЗУП 3
              непонятная строка (строка 73):
              НЕ.03 Компенсация за задержку зарплаты

              1. Может, надо было удалить в ЗУПе (в документе «Отражение зарплаты в бухучете») строку с пустым способом отражения (мы удалили со способом отражения как у подразделения) ?

                1. Здравствуйте!

                  1. Касатетьно скринов, хотелось бы увидеть не проводки документа «Отражение зарплаты в бухуете», а саму табличную часть документа, где будут видны строки компенсации.

                  2.Не совсем понятно, как организовано взаимодействие ЗУП 2.5 с Бух3 и ЗУП 3 с БУХ3. Получается Вы выгружаете проводки и из ЗУП 3, и из ЗУП 2.5 в Бухгалтерию 3? А какой именно из этих двух выгрузок определяет бухгалтерские проводки: документ «Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7)» или документ «Отражение зарплаты в бухучете»?

  2. Приложение

    Дмитрий,
    мы начали работать с ЗУП 3 не с 01.01.18, поэтому основная работа ведется в ЗУП 2.5, а в ЗУП 3 нагоняем.
    После того, как закончили забивать в ЗУП 3 первый квартал — отменили проведение документов, выгруженных из ЗУП 2.5 и загрузили из ЗУП 3. Т.е. проводки формируются на основе документа «Отражение зарплаты в бухучете».
    Во вложении — скрин табличной части

    1. Здравствуйте!
      Попробуйте для строчки с видом операции «Компенсация за задержку зарплаты» указать способ отражения и перепроведите документ. думаю, из-за этого не появляются проводки по взносам с компенсации.
      Р.S. на скрине не видна сумма компенсации и взносы в строке с видом операции «Компенсация за задержку зарплаты», но я так понял они там есть?

      1. Здравствуйте, Дмитрий,
        хорошо, будем пробовать, есть еще мнение, что надо обновить релиз Бухгалтерии.
        Спасибо.

Комментарии закрыты