Здравствуйте, ЗУП 3.1.6.54, Бухгалтерия 3.0.60.46
Создали документ «Компенсация за задержку выплаты зарплаты» (поставили галочку «Регистрировать как облагаемый страховыми взносами доход»). В документе «Отражение зарплаты в бухучете» создались 2 строчки: одна со способом отражения как у подразделения, вторая с пустым способом отражения. Сумма компенсации в обеих строчках — как в документе «Компенсация …» (т. е. итого сумма задвоилась), а страховые взносы поделились пополам — половина взносов в одной строчке, половина в другой. Мы сначала не обратили внимание, что взносы поделились пополам, просто удалили одну строчку, оставили ту, у которой способ отражения пустой. После синхронизации в Бухгалтерии не можем найти проводки по счету 69 в оборотно-сальдовой ведомости, если сравнивать с ЗУПом в отчете «Налоги и взносы (кратко)» — разница с Бухгалтерией на суммы взносов по всем страховым взносам (те половинчатые взносы, которые сформировались в документе «Отражение зарплаты в бухучете» не загрузились).
Я читала, что две строчки в документе «Отражение зарплаты в бухучете» — это ошибка 1С. Как обойти эту ошибку ?
Удалить одну строчку, отредактировать взносы и после синхронизации добавить проводки ручной операцией ?
Или как-то еще ?
Заранее спасибо
Здравствуйте!
«Удалить одну строчку, отредактировать взносы и после синхронизации добавить проводки ручной операцией ?» — действительно, есть такая ошибка. Да, удалите одну строчку, а в оставшейся отредактируйте страховые взносы. Только не совсем понял, зачем делать ручную операцию? Ведь Вы добавите недостающие суммы по взносам с компенсации, проводки должны появится после проведения в бухгалтерии этого исправленного документа.
Здравствуйте, Дмитрий,
в том то все и дело, что не добавляются проводки в бухгалтерии. Смотрим в бухгалтерии в оборотно-сальдовой ведомости по счету 69, не хватает сумм взносов с компенсации за задержку зарплаты.
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста скрин того, как выглядят строки по этому сотруднику в документе «Отражение зарплаты в бухучете» на стороне бухгалтерской программы?
Дмитрий,
прикрепила файл отражения в бухучете при выгрузке из ЗУП 2.5 (мы пока еще дублируем в ЗУП 2.5)
Документ в Бухгалтерии — Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7), сформировались проводки (строки 56-60):
Дт 91.02 Кт 69.03.1
Дт 91.02 Кт 69.02.7
Дт 91.02 Кт 69.11
Дт 91.02 Кт 70
Дт 91.02 Кт 69.01
В следующем комментарии прикреплю файл отражения в бухучете при выгрузке из ЗУП 3 (не получается одновременно прикрепить несколько файлов)
Во вложении — отражение в бухучете при выгрузке из ЗУП 3
Документ в Бухгалтерии — Отражение зарплаты в бухучете (Движения документа)
Здесь только одна проводка (строка 24):
Дт 91.02 Кт 70
И есть еще одна непонятная строчка — файл прикреплю в следующем комментарии
Во вложении — отражение в бухучете при выгрузке из ЗУП 3
непонятная строка (строка 73):
НЕ.03 Компенсация за задержку зарплаты
Может, надо было удалить в ЗУПе (в документе «Отражение зарплаты в бухучете») строку с пустым способом отражения (мы удалили со способом отражения как у подразделения) ?
Здравствуйте!
1. Касатетьно скринов, хотелось бы увидеть не проводки документа «Отражение зарплаты в бухуете», а саму табличную часть документа, где будут видны строки компенсации.
2.Не совсем понятно, как организовано взаимодействие ЗУП 2.5 с Бух3 и ЗУП 3 с БУХ3. Получается Вы выгружаете проводки и из ЗУП 3, и из ЗУП 2.5 в Бухгалтерию 3? А какой именно из этих двух выгрузок определяет бухгалтерские проводки: документ «Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7)» или документ «Отражение зарплаты в бухучете»?
Дмитрий,
мы начали работать с ЗУП 3 не с 01.01.18, поэтому основная работа ведется в ЗУП 2.5, а в ЗУП 3 нагоняем.
После того, как закончили забивать в ЗУП 3 первый квартал — отменили проведение документов, выгруженных из ЗУП 2.5 и загрузили из ЗУП 3. Т.е. проводки формируются на основе документа «Отражение зарплаты в бухучете».
Во вложении — скрин табличной части
Здравствуйте!
Попробуйте для строчки с видом операции «Компенсация за задержку зарплаты» указать способ отражения и перепроведите документ. думаю, из-за этого не появляются проводки по взносам с компенсации.
Р.S. на скрине не видна сумма компенсации и взносы в строке с видом операции «Компенсация за задержку зарплаты», но я так понял они там есть?
Здравствуйте, Дмитрий,
хорошо, будем пробовать, есть еще мнение, что надо обновить релиз Бухгалтерии.
Спасибо.