Добрый день! У нас есть договорники, которым мы приобретаем билеты на проезд к месту назначения для выполнения договора. Мы должны с этой компенсации исчислить НДФЛ. Если делаем через натуральный доход, то компенсация облагается НДФЛ, но удержание и уменьшение суммы вознаграждения по Договору ГПХ не происходит. Каким документом нужно отразить данную операцию в ЗУП, чтобы затем НДФЛ с компенсации за билет был удержан из вознаграждения по ДПХ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Смоделировала ситуацию на релизе 3.1.17.138. НДФЛ с натурального дохода подтянулся в Ведомость и уменьшил сумму к выплате.
У вас выплата происходит по Ведомости в банк? Возможно дело в Виде дохода исполнительного производства. проверьте, какая настройка стоит в начислении натурального дохода. Поставьте «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания».
И еще один возможный момент: с каким видом выплаты формируете Ведомость? «Зарплата за месяц» или какой-то другой?
Спасибо, Юлия. Да, додумалась сама, начисление заполнено аналогично как у вас, в выплаты нужная сумма за вычетом НДФЛ с билета подтянулась. Ведомость на выплату формирую отдельно, в шапке документа на выплату указываю выплачивать вознаграждение сотрудникам по дог ГПХ. Договорники не являются сотрудниками. Как сделать, чтобы в документе отражение зарплаты в бухучете статья расходов выставлялась правильная автоматически, или нужно только вручную править? А то при выгрузке в БП без ручной корректировки статьи подтягивается счет 70, вместо 76.10
Здравствуйте! Правильно я поняла, что с выплатой получилось?
По поводу отражения на 76 счете посмотрите:
Как отразить расчеты по договору ГПХ на 76 счет / некоторые расчеты на 73 счете
Юлия, добрый день! Да, с оплатой все получилось. Спасибо. По расчетам все понятно