Добрый день. Подскажите пожалуйста. Правильно ли в начислении суточных сверх норм в закладке Налоги ,взносы ,бухучет стоит категория дохода Натуральный доход (основная налоговая база). И тогда в 6НДФЛ они попадают в стр.140 исчислено, а в строку 160удержано не попадают. Попадут в следующем месяце. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Категория дохода.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В уточненный РСВ не попадают сотрудники сменившие фамилию на момент сдачи корректировочного отчета ДОбрый день! Подскажите пожалуйста, почему в уточненный РСВ (раздел 3) не попадают сотрудники сменившие фамилию (на дату заполнения отчета): подаю…
- Заполнение 4-ФСС за январь 2021 по февральским отпускам, начисленным в январе Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Февральские отпуска, начисленные в январе, попадают в Облагаемую базу за январь в расчете 4-ФСС…
- Отпускные не попадают в строку 112 Раздела 2 Декларации 6-НДФЛ Здравствуйте. В строку 112 Раздела 2 Декларации 6-НДФЛ не попадают суммы отпускных. В строку 110 отпускные попадают. В чем может…
- 57-Т Статистика Добрый день! У нас в Таблицу 2 не попадают сотрудники. Из 1400 чел. в Таб. 2 стр.04 попадают 20 чел.…
Статьи по этой теме
- В корректировочной РСВ по новой форме в Раздел 3 ошибочно попадают все сотрудники При формировании корректировочной РСВ по новой форме за 2020 г. в Раздел 3 ошибочно попадают все сотрудники. Законодательных изменений по…
- Проблема в ЗУП 3.1 при заполнении стр. 112 6-НДФЛ по подаркам В ЗУП 3.1 имеется проблема при заполнении стр. 112 6-НДФЛ для стоимости подарков: подарки с кодом 2721 попадают в стр.…
- Ошибка включения в КУДиР расходов на оплату труда, налогов и взносов в 1С Ошибки по формированию Книги учета доходов и расходов не так то и просто обнаружить: она формируется по кассовому методу, а…
- Списание резервов Как провести в ЗУП 3.1 По уволенным резервы списываются в месяце увольнения в документе Резервы на оплату труда с типом…
Здравствуйте!
Да, все верно. Суточные, в том числе суточные сверх норм мы выплачиваем в полном объеме на стороне бухгалтерии и не удерживаем при выплате НДФЛ.
Дата получения дохода для целей учета НДФЛ равна последнему числу месяца, в котором утвержден авансовый отчет.
Получается, что мы отражаем доход и исчисленный НДФЛ — стр. 140 на последнее число месяца. А удерживаем НДФЛ из з/платы уже в следующем месяце при очередной выплате. Поэтому удержанный НДФЛ попадает в стр. 160 уже в следующем месяце.
При этом используем категорию дохода Натуральный доход (основная налоговая база). Подробно о настройках суточных сверх норм и удержании НДФЛ рассказываем в статье: Суточные сверх норм в 1С 8.3 ЗУП
Спасибо. До свиданияю