Добрый день! Подскажите, почему по одной организации заполняется способ отражения по списанию резервов по уволенным, а по другой не заполняется?
Обсуждение (9)
Комментарии закрыты
Колючие вопросы по НДФЛ и Отчетности за 1 кв 2023 в 1С
Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году
Изменения в 2023 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Бухгалтерская отчетность за 2022 в 1С
Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс начислены доходы с разными кодами НДФЛ
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
Пароль будет выслан на Ваш E-mail
Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с
Политикой в отношении персональных данных,
Условиями пользования сайтом, и даёте
согласие на обработку персональных данных
Пароль будет выслан на Ваш E-mail
Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с
Политикой в отношении персональных данных,
Условиями пользования сайтом, и даёте
согласие на обработку персональных данных
Добрый день!
У вас обрезан скрин с типом документа, в обеих случаях это списание?
Если это списание, то «В документе не заполняются поля Подразделение и Способ отражения – это задуманное поведение. Остаток резерва списывается в доходы и использовать способ отражения по счетам затрат, как для обычной зарплаты, не нужно» Списание резерва по отпускам
«
Добрый день! Нет, это документ Начисление.
у вас и подразделение не заполнено
это новая база? резервы в 2022 велись?
способы отражения настроены?
Добрый день! Нет, база старая, в 2022 резервы велись. Что вы имеете ввиду под «способы отражения настроены?» Такая проблема только по уволенным. Скрины прилагаю.
Добрый день!
Попробовал на демо, все заполняется.
Способы отражения в резервах выбираются те же, по которые прошли начисления сотрудника.
Уточните в отражении зарплаты у сотрудника заполняется способ отражения?
Добрый день! Да, всё заполнено.
У вас все списание по Налоговому учету.
В таком случае все списание идет в доходы и способ отражения не нужен, так как участвуют счета 91 и 96, без способа отражения
Подскажите, а почему может происходить списание только в НУ? Почему в БУ не списывается?
Начисленного резерва не хватает для списания отпускных – в БУ сумма отпускных списывается за счет резерва только в пределах накопленного обязательства, в НУ за счет резерва всегда списывается вся сумма отпускных, даже если резерва не хватает. Т.е. в НУ допускается наличие отрицательных остатком по резервам в течение года, а в БУ – нет.
https://buhexpert8.ru/1s-zup/otsenochnye-obyazatelstva-i-rezervy-na-oplatu-otpuskov/ostatki-i-oboroty-rezervov-v-bu-i-nu-dolzhny-li-sovpadat-kazhdyj-mesyats.html