Добрый день. По уволенному сотруднику висят хвосты в ЗУП со знаком минус. Создается документ списание резерва . В 1С БП данный документ выгружается с проводками КТ 91.02 — ДТ 96.01.1 со знаком минус . Это корректно ?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! В случае увольнения сотрудника остаток резерва отпусков списывается на 91 счет.
Правда обычно программа ставит проводку дт 96.01.1 — кт 91.01. Т.е. относит сумму на доходы, а не проводит сторно расходов. Но в принципе проводки одинаковые.
Какие настройки сделать в способе отражения ? И как быть с минусом ?
Правильно понимаю что если сумма резерва положительная проводка следующая: Дт 96.01 — Кт 91.01
если сумма резерва со знаком минус , в БП проводка Дт 91.02 — Кт 96.01 без минуса
Всё верно.
Елена, подскажите если сравнивать БУ-НУ по счету 44 и 96, разница БУ-НУ 44 счета должна совпадать с БУ-НУ 96 ?
Разницы могут быть, лучше данную сверку проводить в конце года, когда пройдет инвентаризацию по МСФО.
Подскажите настройку способов отражения Документа Резервы по оплате труда Инвентаризация в БП.
Вариант в нашей базе
По законодательству допускается списание сумм в результате инвентаризации на затратный и на 91 счет.
В программе положительные суммы можно списывать на затратный счет или на 91.02, если соответствующий способ отражения указать в документе. Отрицательные суммы всегда идут на 91.01.