Пени по НДС в ОФР и Справке-расчете по налогу на прибыль

Индивидуальную консультацию запросил Ирина М.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день. 1С:Предприятие релиз 3.0.89.47 ОСНО ПБУ 18 балансовым методом. Начислила пени по НДС операцией вручную. В справке-расчета по налогу на прибыль для бух. учета данная сумма отражается в доходах со знаком минус. Соответственно, в форме 2 баланса включена в прочие доходы строка 2340 со знаком минус. Так и должно быть?

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  2. исправила как было описано в статье. В ОФД сейчас отражается правильно, а в справке-расчете не поменялось и в анализе учета по налогу на прибыль я эту сумму не вижу. Пени -20,45 руб.

  3. А что вас в справке смущает? Отражается как расход, на мой взгляд верно

  4. Отражается как доход со знаком минус. Так и должно быть?

  5. Не могу сказать, почему реализован именно такой механизм в программе — с минусом в доходах, но в целом в итог попадает верно, поэтому, полагаю, разницы нет.

  6. Спасибо за помощь

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН 15%, возврат денег от поставщика и возврат денег покупателю в 1С Прошу Вас разъяснить, как правильно проводить возврат денег от поставщика (например, излишне перечисленных). Т. к. если проводить, как в скриншоте…
  2. Заполнение Отчета о движении денежных средств при УСН в 1С Добрый день, компания ООО на УСН. При заполнении Отчета о движении денежных средств столкнулась с такими проблемами: 1. не заполняются…
  3. Пени по НДС в Справке-расчете налога на прибыль попадают в графу Доходы в 1С Здравствуйте! Почему начисленные пени по НДС в Справке-расчете налога на прибыль попадают в графу Доходы без НДС, акцизов и пошлин…
  4. В КУДИР отражаются суммы с минусом при проведение взаимозачета, если по одному контрагенту разные договора (Патент и УСН) в 1С Добрый день, ИП совмещает УСН и патент. При проведении документа корректировка долга, суммы, относящиеся к патентной деятельности, отражаются в доходах…

Статьи по этой теме

  1. Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? В документах начисления есть поле Корректировка выплаты . Что за суммы попадают в это поле? Для чего нужна корректировка выплаты…
  2. До какого числа можно удерживать НДФЛ за прошлый год? За сотрудником на конец 2024 года остался долг по неудержанному НДФЛ. В 2025 году ему будут выплачиваться доходы. Можно ли…
  3. Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц? Разберем, должны ли совпадать остатки и обороты резервов в бухгалтерском учете (БУ) и в налоговом учете (НУ) отпусков помесячно в…
  4. Балансовый метод с отражением ПР и ВР Главное — Учетная политика . Аналитический учет постоянных и временных разниц ведется в регистре бухгалтерии на ресурсах: ПР ВР Разницы…