Пени по НДС в ОФР и Справке-расчете по налогу на прибыль

Индивидуальную консультацию запросил Ирина М.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день. 1С:Предприятие релиз 3.0.89.47 ОСНО ПБУ 18 балансовым методом. Начислила пени по НДС операцией вручную. В справке-расчета по налогу на прибыль для бух. учета данная сумма отражается в доходах со знаком минус. Соответственно, в форме 2 баланса включена в прочие доходы строка 2340 со знаком минус. Так и должно быть?

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  2. исправила как было описано в статье. В ОФД сейчас отражается правильно, а в справке-расчете не поменялось и в анализе учета по налогу на прибыль я эту сумму не вижу. Пени -20,45 руб.

  3. А что вас в справке смущает? Отражается как расход, на мой взгляд верно

  4. Отражается как доход со знаком минус. Так и должно быть?

  5. Не могу сказать, почему реализован именно такой механизм в программе — с минусом в доходах, но в целом в итог попадает верно, поэтому, полагаю, разницы нет.

  6. Спасибо за помощь

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Правильно что проводки по списанию резерва по отпускам выгружаются со знаком минус из ЗУП в 1С Добрый день. По уволенному сотруднику висят хвосты в ЗУП со знаком минус. Создается документ «Списание резерва». В 1С БП данный…
  2. Корректировка НДФЛ в 1С Добрый день. По итогам года выяснилось, что в 1С БУХ сумма исчисленного НДФЛ больше, чем в ЗУП. Период для корректировки…
  3. Разукомплектация объекта строительства, оприходование прослеживаемых комплектующих в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно разукомплектовать объект строительства ( 08.03), в состав которого входят прослеживаемые комплектующие ( есть запись…
  4. Некорректное отображение остатков в ОСВ При формировании ОСВ ведомости по одному из субсчетов 60 счета, дебетовые остатки (на начало и на конец периода) по контрагентам…

Статьи по этой теме

  1. Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? В документах начисления есть поле Корректировка выплаты. Что за суммы попадают в это поле? Для чего нужна корректировка выплаты Корректировка…
  2. Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц? Разберем, должны ли совпадать остатки и обороты резервов в бухгалтерском учете (БУ) и в налоговом учете (НУ) отпусков помесячно в…
  3. В ЗУП 3.1 может не пересчитываться прочее удержание после его отмены В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – не пересчитывается удержание в пользу третьих лиц после его отмены. Проблема проявляется, если удержание…
  4. Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации В статье разберем, как сверить данные по резервам отпусков в ЗУП 3.1 и 1С:Бухгалтерии после синхронизации. Сложности сверки и общий…