Доброе утро.
Подскажите пожалуйста как в ЗУП закрыть задолженность по сотруднику?
1. Сотрудник уволен.
2. По решению суда восстановлен в должности.
3. Повторно уволен.
4. На организацию поступил исполнительный лист с решением о выплате морального вреда и простоя за весь период не работы. Исполнительный лист поступил в банк. С расчетного счета банка были списаны с организации суммы из решения.
5. Необходимо в ЗУП начислить НДФЛ по сотруднику и показать невозможность его удержания в 6-НДФЛ.
Во всех отчетах Полный свод, анализ зп по сотрудникам (отчет по выплатам: задолженность по зарплате) и т. д. задолженность остается. Списание проходит только в бухгалтерии.
Все комментарии (15)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, все пункты уже выполнены в программе и осталась задолженность или нет?
4. Заведен документ «Восстановление в должности» в поле моральный вред добавлена сумма (для НДФЛ) — списание произведено со счета организации.
5. Отсутствие с сохранением оплаты — Время вынужденного прогула (период который сотрудник не работал) — списание произведено со счета организации.
Выплат за моральный вред и время вынужденного прогула нет (ведомостей на выплату нет). И не будет, так как данные суммы списаны с расчетного счета организации.
В данном случае можно в ЗУП провести ведомость на выплату, удалив НДФЛ из должности, чтобы закрыть задолженность. Но в Бухгалтерии данную ведомость не оплачивать.
Далее, если до 31.01.26 данный налог не будет удержан передать его в ИФНС, заполнив в ЗУП документ Операция учета НДФЛ, заполнив закладку Передано в налоговый орган.
Добрый день.
1. Начислила документом Разовые начисления — Компенсация морального вреда 4800 = сумма НДФЛ
2. Создала ведомость к выплате = сумма, НДФЛ удален.
3. Создала документ Отсутствие с сохранением оплаты — Время вынужденного прогула — Оплата вынужденного простоя = Сумма, НДФЛ + рассчитались перерасчеты, которые мы учитывать не будем, один день. Перерасчеты удалены с помощью V Разрешить редактирование сторнирующих строк. НДФЛ в документе Отсутствие с сохранением оплаты исправлен вручную.
4. Создала ведомость на выплату, сумма указана полностью, НДФЛ удален. Так как сумма со счета организации списана полностью без учета НДФЛ.
5. Создала Операцию учета НДФЛ, заполнила вкладку Передано в налоговый орган.
В итоге в регистре не верно исчислен НДФЛ, четко на сумму удаленного дохода в пересчетах прошлого периода.
Как поправить регистр, и в регистре не появилась сумма не удержанного НДФЛ.
Мне необходимо в отчете 6-НДФЛ показать сумму не удержанного НДФЛ по данному сотруднику.
Возможно ли изменить дату начисления и дату выплаты (в ведомости) данных сумм прошлым периодом 04.09.2025 ? = дата списания со счета организации.
В регистре по НДФЛ, в сумме дохода не хватает суммы, удаленной в документе Отсутствие с сохранением оплаты в вкладке перерасчеты прошлого периода.
Добрый день! У компенсации дата получения дохода по НДФЛ — это дата по выплаты. Необходимо указать её в ведомости.
Проверить расчет налога и учет дохода можно с помощью отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 30.09.25 с отбором по сотруднику. Итоговые суммы по колонкам попадут в 6-НДФЛ.
Спасибо, это я поняла.
Я также в документ Операции учета НДФЛ в вкладку Доходы добавила
Дата дохода Код дохода Вид дохода Сумма дохода
16.09.2025 2000 Оплата труда (основная налоговая база)
Сумма дохода = удаленная сумма из перерасчетов документа (без НДФЛ) Отсутствие с сохранением оплаты. Ручная операция. Автоматическое заполнение без ручных операций учета НДФЛ не возможно в данном случае?
На мой взгляд, не нужно корректировать Отсутствие с сохранением оплаты, а посмотреть на какие суммы мы выйдем в Расчетном листке и сверке — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Т.е. необходимо проверить, точно нужна ручная корректировка в БУ и операция в НУ.
В расчетном листе получается на сумму сторно меньше, и факт начисления и выплаты расходятся с расчетными листами за 2025 год.
В отчете Поиск расхождений между БУ и учетом по НДФЛ данные свода и данные справки равны. Суммы равны.
В расчетном листе получается на сумму сторно меньше, и факт начисления и выплаты расходятся с расчетными листами за 2025 год. — если не корректировать документ Отсутствие с сохранением оплаты.
В отчете Поиск расхождений между БУ и учетом по НДФЛ данные свода и данные справки равны. Суммы равны.
Предположим, что сейчас с учетом корректировки у нас доход в БУ и НУ = 1000 рублей.
Но мы знаем, что он занижен.
Если мы скорректируем сумму в документе Отсутствие с сохранением оплаты и получим 1500 в БУ, то в НУ у нас автоматически доход 1500 не станет?
Не пойму в какой момент возникает разница?
Или у нас в данный момент доход в НУ и в БУ не сходится?