Как убрать начальное сальдо по НДФЛ СС

1. Спасибо,за ссылки,очень нужные

2. Добрый день! Отчёт «Контроль сроков уплаты НДФЛ» строится по данным регистров накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».

   Корректировка по этим регистрам описана в комментариях 2) и 3) к ответу Корректное закрытие регистров НДФЛ в конце года для правильного ведения учета НДФЛ с начала следующего года.

   Для анализа предоставьте, пожалуйста, универсальный отчёт с отбором по уволенным сотрудникам за весь период по регистрам накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».
   Архив с настройками универсального отчёта по этим регистрам по ссылке: https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/10/Nastrojki-universalnyh-otchyotov-po-RN-Raschyoty-nalogoplatelshhikov-i-nalogovyh-agentov-po-NDFL.zip
   Порядок подключения настроек отчётов: Как подключить настройки отчетов

   По этим данным сможем посмотреть документ-регистратор, по которому зависли суммы: Перенос данных ИЛИ Операция учёта НДФЛ ИЛИ в Ведомости на выплату поставили отметку «Налог перечислен вместе с зарплатой» и дополнительно создали документ «Перечисление НДФЛ в бюджет». Далее решим, как править

3. универсальный отчёт с отбором по уволенным сотрудникам за весь период по регистрам накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».

4. Здравствуйте, по приведённым данным проблему вижу в неполном переносе сведений по РН «Расчёты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» за декабрь 2017 — расход указан, а прихода нет.
   В приватном вложении расписано по сотрудникам что и как править: в Переносе данных обнулить расход по указанному регистру за декабрь 2017 (в документ можно «провалиться» непосредственно из отчёта)
   ВНИМАНИЕ! важно сначала попробовать на копии базы (https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/administrirovanie-1s/rezervnoe-kopirovanie-1s-8-3-buhgalteriya-3-0.html, https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/administrirovanie-1s/kak-vosstanovit-bazu-1s-8-3-iz-rezervnoj-kopii.html), затем уже принимайте решения о корректировках в рабочей

5. СПАСИБО!!! Старые сотрудники пропали но теперь загадочное красное сальдо по работающим. ПОМОГИТЕ его исправить.

6. Добрый день!
   Теперь те же отчёты сформируйте без отбора по сотрудникам, период: даты переноса / начала учёта — 31.12.2020

7. Сформировала отчеты

   1. Добрый день, вопрос в проработке

8. Здравствуйте, по отчёту — укажите, пожалуйста дату начала периода 01.01.2000, а не 31.12.2020
   Также в имеющиеся настройки необходимо добавить физлицо для детализации — изменение настроек на скрине во вложении. По возможности сохраните так, чтобы по ширине размещалось не более, чем на 1 странице

9. год 2000? дату начала периода 01.01.2000??? Могу предположить что 2020 или 2021???

10. Вот новые отчеты

11. Здравствуйте, в датах не ошиблась — именно 01.01.2000-01.01.2021 — проблема с остатками, текущий период можно не анализировать

    Просмотрела приложенные файлы — данные есть за 2017 и 2019 годы, давайте сократим период: 01.01.2016-31.12.2020.

12. Новые отчеты период: 01.01.2016-31.12.2020.

13. Добрый день! ВАЖНО! тестировать только на КОПИИ.
    Во вложении описание необходимых правок — основная причина: выплата за декабрь 2019 оказалась без документа-основания. Отпишитесь, пожалуйста, по результату

14. я очень постаралась, но боюсь не получилось.

15. вот что опять

16. ДЕКАБРЬ ИЗМЕНИЛА НА

17. ЯНВАРЬ

18. Вот нашла перечисление НДФЛ и в Ведомостях отмечено галочкой и еще документ Перечисление НДФЛ записан без привязки к ведомости. Может здесь проблема?

    1

19. Добрый день, да! вполне может быть
    Надо снять галку в ведомости и добавить ведомости в Перечисление НДФЛ в бюджет
    ИЛИ
    пометить на удаление Перечисление НДФЛ в бюджет

20. сделала что-то и вот теперь… Похоже теперь не хватает перечисления НДФЛ или лишнее начисление где-то. Взяла организацию в сентябре 2020 и теперь пытаюсь разобраться

21. все идет с 03/05/2018 сальдо 42098,00 и висит до сегодняшнего дня по одним и тем же сотрудникам. Перенос данных был 07.06.2018 Майские ведомости не корректируются. В общем, я заблудилась…

22. Давайте ещё проанализируем
    Универсальным отчётом регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами к распределению» (e1cib/list/РегистрНакопления.УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению): должна остаться
    только сумма переплаты в бюджет (та сумма, которая была перечислена в бюджет, но которая по каким-то причинам оказалась нераспределенной по конкретным налогоплательщикам). Это может быть как излишне перечисленный налог, так и налог, который был возвращен налогоплательщикам.
    Подробное описание: Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?

    Отмечу что при «зависшей» сумме перечисленного НДФЛ помогал анализ по РН «НДФЛ перечисленный» (e1cib/list/РегистрНакопления.НДФЛПеречисленный) — найти строки с незаполненной колонкой «Сотрудник» и разобраться с документом-регистратором (все ли в нём корректно указано, если этот документ — «Перечисление НДФЛ в бюджет»)

23. Также учитывайте момент: если уплату НДФЛ отражали документами «Перечисление НДФЛ в бюджет», то желательно, чтобы были указаны ведомости, по которым это перечисление.
    А если что-то исправили, то весь список документов «Перечисление НДФЛ в бюджет» надо распровести и перепровести в хронологическом порядке

24. Я поняла что у меня не хватает перечисления НДФЛ за 31/01/18 на 19180,00
    и 28/04/18 22918,00 Пока я не понимаю как в Документе Перечисление НДФЛ сделать разбивку по сотрудникам. Сейчас попробую сделать то, что вы мне написали

25. Ведомостей за январь и апрель в базе нет, почему-то не загрузились при переносе

26. Вот сделала, но не понимаю, как разбить 19180 по сотрудникам?

27. не понимаю, что дальше?

28. СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ СДЕЛАЛА!!! учла ВСЕ ВАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ, прочитала статью КАК РАБОТАЕТ ДОКУМЕНТ «ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НДФЛ В БЮДЖЕТ» Затем в ПЕРЕНОС данных НДФЛ от 07/06/18 за январь Добавила РАСХОД по сотрудникам дата31/01/2018 и все красноты больше нет!!!СПАСИБО!!! ВЫ БЫЛИ ОЧЕНЬ ТЕРПЕЛИВЫ КО МНЕ!!!)))

29. Здравствуйте! Я очень рада, что мы с Вами разобрались с этой проблемой) и спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты.