Добрый день! ООО на ОСНО,
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.314) .
Сотрудник Березина работала на двух заправках, АЗС 17 и АЗС 29, два подразделения.
В целом по человеку НДФЛ считается верно, а в разрезе подразделений -нет. Мы знаем, что это ошибка 1С, которую еще не исправили. Правим Декларации вручную по двум подразделениям- в одной убираем 211 р, в другой добавляем. (иначе контрольные соотношения не дут, математически о дохода не 13%)
Чтобы этого не делать вручную, каким документом можно исправить и как в программе (Перенос данных или что-то еще..)
В январе по АЗС 17 ремия 5165,06- а ндфл 461 (вместо 672, недоначислено 211 р)
В январе АЗС 29 премия 2025,94- ндфл 499, лишних 263 р, но прогамма стонирует 25, поэтому лишних 211 по этому подразделению).
Как верно перенести и начисление и удержание НДФЛ с подразделение на другое?
Подробный анализ НДФЛ по сотруднице прилагаю. Спасибо!
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Корректировка регистров документом Перенос данных – очень трудоемкий вариант, при использовании которого легко ошибиться. Поэтому его стараются использовать как можно реже. При этом обычно создаются записи по регистрам:
— Учет доходов для исчисления НДФЛ
— Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
Подробно об этом рассказывается в статье: Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях
В Вашем случае задействованы несколько документов за февраль: премия №31 и №34 и начисление з/пл №5
Насколько я вижу доход отражается правильно, проблема в распределении Исчисленного и Удержанного НДФЛ между подразделениями?
Здравствуйте, да, проблема в распределении НДФЛ между подразделениями. Как быть? Спасибо!
Регистрации ФНС разные у подразделений.
Здравствуйте!
Так как в Вашем случае рассматриваем вариант редактирования регистров документом Перенос данных, важно правильно заполнить этот документ.
Нас будут интересовать регистры:
— Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ — в регистре содержится информация об исчисленном налоге (записи с видом Приход) и удержанном налоге (записи с видом Расход).
— Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ — в данном регистре собирается информация об удержанном НДФЛ к перечислению в бюджет (записи с видом Приход) и перечисленном налоге (записи с видом Расход).
Поэтому сохраните данные регистров, посмотрим какие записи нужно скорректировать:
1. Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ
e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ
2. Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
Для этого откройте регистр (открыть можно по ссылке) и сделайте отбор по сотруднику, больше никаких отборов делать не нужно. Сохраните данные регистра в файл и пришлите их мне на почту vm@buhexpert8.ru
Чтобы сохранить данные регистра в файл, нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel: