Войти в кабинетДобрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289)
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.18.337)
С 11.11.2021г. произошли изменения в реквизитах ИФНС (ОКТМО) по организации-филиалу (справочник Организации).
Для формирования отчета по 6-НДФЛ ( по требованию ИФНС) нужно делать два разных отчета:
1) отчет с 01.01.2021 по 30.11.2021г. ОКТМО 36701325
2) отчет с 01.12.2021 по 31.12.2021г. ОКТМО 367001340
Все начисления и уплаты по отчету 6-НДФЛ и 2-НДФЛ должны разбиваться отдельно.
Если менять через «Изменить данные регистрации», то все данные отражаются на новую запись ИФНС, даже если принудительно в регистре «История регистраций НИ» выполнить две записи.
Как внести изменение регистрации, чтобы декабрь был отражен по новой ИФНС, а остальные сведения (январь — ноябрь) по старой?
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста статью по этом вопросу — КАК ЗАПОЛНЯТЬ 6-НДФЛ, ЕСЛИ ИЗМЕНИЛСЯ ОКТМО
Т.е. необходимо с 01.12.2021 внести новую строку с новыми рег. данными по ИФНС по филиалу. Как это сделать посмотрите здесь — Как изменить регистрационные данные обособленного подразделения или организации?
Если уже документы проведены, то необходимо «перебросить» начисления, выплаты, перечисления на новые регистрационные данные — Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты?. Для переброски начислений можно не перепроводить документы-начисления, а воспользоваться сервисом «Проверка регистрации в ИФНС» (Налоги и взносы — Сервис — Проверка регистрации в ИФНС)
6-НДФЛ разъехался — что-то делаем не так:
Соотношение не выполнено — ст.126.1 НК РФ — Ошибочная сумма налога
1) в справочнике «Регистрации в налоговом органе» добавили новую запись (ИФНС с ОКАТО 367001340)
2) в элементе справочника Организации изменили регистрацию с Декабрь 2021 (история сохранена)
3) далее исправили сервисом «Проверка регистрации в ИФНС»
4) сформировали 6-НДФЛ (система предложила два отчета — по ОКАТО)
5) при проверке ошибки:
6-НДФЛ (с 2021 года) за 2021 г. (Первичный. ИФНС: 6317) Приложение 1 -> Страница 1 (ФИО дд.мм.гггг) -> Сведения по ставке налога 0% и КБК 18210102010011000110: в строке 1 приложения сумма дохода не должна быть отрицательной
м.б. есть проверочный отчет?
Здравствуйте!
Вы скорее всего не доделали операции по переброске данных на новые регистрационные данные. Посмотрите пожалуйста статью, на которую я выше ссылалась. Помимо использования сервиса «Проверка регистрации в ИФНС» еще следует проверить загрузившуюся ИФНС в Ведомостях и их перепровести. А также изменить «Получателя» в документах «Перечислениях НДФЛ в бюджет», если вы их используете.
Дополнительно можно отобрать данные непосредственно в регистрах накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ», «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ». Сделать отбор по колонке «Регистрация» и смотреть какие документы с нужного периода остались на старых рег.данных.