Изменение ОКАТО в реквизитах ИФНС

Вопрос задал Екатерина К. (Тольятти)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.84/10)

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289)
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.18.337)
С 11.11.2021г. произошли изменения в реквизитах ИФНС (ОКТМО) по организации-филиалу (справочник Организации).
Для формирования отчета по 6-НДФЛ ( по требованию ИФНС) нужно делать два разных отчета:

1) отчет с 01.01.2021 по 30.11.2021г. ОКТМО 36701325
2) отчет с 01.12.2021 по 31.12.2021г. ОКТМО 367001340
Все начисления и уплаты по отчету 6-НДФЛ и 2-НДФЛ должны разбиваться отдельно.
Если менять через «Изменить данные регистрации», то все данные отражаются на новую запись ИФНС, даже если принудительно в регистре «История регистраций НИ» выполнить две записи.
Как внести изменение регистрации, чтобы декабрь был отражен по новой ИФНС, а остальные сведения (январь — ноябрь) по старой?

Обсуждение (4)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите пожалуйста статью по этом вопросу — КАК ЗАПОЛНЯТЬ 6-НДФЛ, ЕСЛИ ИЗМЕНИЛСЯ ОКТМО

    Т.е. необходимо с 01.12.2021 внести новую строку с новыми рег. данными по ИФНС по филиалу. Как это сделать посмотрите здесь — Как изменить регистрационные данные обособленного подразделения или организации?

    Если уже документы проведены, то необходимо «перебросить» начисления, выплаты, перечисления на новые регистрационные данные — Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты?. Для переброски начислений можно не перепроводить документы-начисления, а воспользоваться сервисом «Проверка регистрации в ИФНС» (Налоги и взносы — Сервис — Проверка регистрации в ИФНС)

     

  2. 6-НДФЛ разъехался — что-то делаем не так:
    Соотношение не выполнено — ст.126.1 НК РФ — Ошибочная сумма налога
    1) в справочнике «Регистрации в налоговом органе» добавили новую запись (ИФНС с ОКАТО 367001340)
    2) в элементе справочника Организации изменили регистрацию с Декабрь 2021 (история сохранена)
    3) далее исправили сервисом «Проверка регистрации в ИФНС»
    4) сформировали 6-НДФЛ (система предложила два отчета — по ОКАТО)
    5) при проверке ошибки:
    6-НДФЛ (с 2021 года) за 2021 г. (Первичный. ИФНС: 6317) Приложение 1 -> Страница 1 (ФИО дд.мм.гггг) -> Сведения по ставке налога 0% и КБК 18210102010011000110: в строке 1 приложения сумма дохода не должна быть отрицательной

  3. м.б. есть проверочный отчет?

    1. Здравствуйте!
      Вы скорее всего не доделали операции по переброске данных на новые регистрационные данные. Посмотрите пожалуйста статью, на которую я выше ссылалась. Помимо использования сервиса «Проверка регистрации в ИФНС» еще следует проверить загрузившуюся ИФНС в Ведомостях и их перепровести. А также изменить «Получателя» в документах «Перечислениях НДФЛ в бюджет», если вы их используете.
      Дополнительно можно отобрать данные непосредственно в регистрах накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ», «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ». Сделать отбор по колонке «Регистрация» и смотреть какие документы с нужного периода остались на старых рег.данных.

      1

Комментарии закрыты