Добрый день!
В середине 2021 г изменилась регистрация подразделения организации в налоговой, сменилась налоговая. Данные требуется сдавать нарастающим с начала года в новую налоговую. Поставили дату регистрации в новой налоговой с 01.01.2021, перепровели все документы начислений и ведомости. Вопрос остался по договорам подряда. которые были начислены в октябре. ноябре. декабре 2020 г , а выплачены в 2021 году.
Как нам исправить такие документы? В одном и том же документе «Начисление по договорам» могут находиться лица, доход которых был выплачен в 2020 г, и лица. которым выплата была произведена в 2021 г.
Здравствуйте! Дата получения дохода по договорам ГПХ — это дата выплаты, Вам нужно в ведомостях на выплату выбрать другую ИФНС:
Добрый день!
Простите, не получилось. В ведомости на выплату вручную поставила новую ИФНС. В справке 2 НДФЛ и в отчете 6 НДФЛ доход и налог ложатся на старую ИФНС. Что-то неправильно делаю?
Здравствуйте! Вы всё делаете верно, просто скорее всего в документе «Начисление по договорам» и в документе «Ведомость в банк» планируемая дата выплаты совпадает с фактической, поэтому программа в ведомости её не переопределяет и не делает движение по новой налоговой в регистры учета НДФЛ.
Какие есть варианты:
1. Исправить планируемую дату выплаты в документе «Начисление по договорам» и перепровети «Ведомость в банк», тогда должно сработать. Но перед исправлением посмотрите сумму исчисленного НДФЛ в документе «Начисление по договорам», чтобы потом убедиться, что он не изменился, после исправления. До корректировки сделайте копию базы!
2. С помощью документа «Перенос данных» (раздел Администрирование) перенести записи по регистрам «Учет доходов для исчисления НДФЛ», «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ», «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с одной налоговой на другую. Движения по регистрам для корректировки можно посмотреть в документах «Начисление по договорам» и «Ведомость в банк» по кнопке Еще — Движения документа.
Добрый день!
В документе Начисление по договорам планируемая дата выплаты 29.12.2020, Дата документа Ведомость в банк 15.01.2021. Ведомость в регистре «Учет доходов для НДФЛ» перебрасывает доход с даты 29.12.2020 на дату 15.01.2021, но ИФНС остается в обеих строках старая.
В регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» тоже перебрасывается налог с одной даты на другую, ИФНС остается старая в обеих строках, а в третьей строке, где идет удержание налога, ИФНС новая.
В регистре «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» ИФНС новая.
2. Создала Перенос данных по регистру «Учет доходов для НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков по НДФЛ» с переносом на новую ИФНС. В Ведомости на выплату обновила налог, встала новая ИФНС, по регистру «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» ведомость сделала движения по новой ИФНС. В 6 НДФЛ и 2 НДФЛ по старой ИФНС суммы налога и дохода пропали. по новой появились суммы дохода и налога удержанного, но отсутствует налог исчисленный. Налог исчисленный пропал и из отчетов по старой ИФНС.
Здравствуйте! Жалко, что первый вариант не сработал?.
По второму: исчисленный НДФЛ — это движение с типом «Приход» в регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
Ещё как вариант нам мог бы помочь механизм «Территорий». Если его не используете, то можно было бы временно включить, указать территорию с новой ИФНС в документе «Начисление по договорам», провести ведомость на выплату и механизм территорий отключить.
Спасибо!