Добрый день!
6 НДФЛ сдавали по обособленному подразделению КПП 710 445 001 и по Головной организации КПП 7128030026.
В организации с 01.01.2024г. должен быть КПП по обособленному подразделению 710 045 001.
Нашла статьи на вашем сайте, попробовала поправить, но в 6 НДФЛ остались суммы по неправильному КПП. Помогите пожалуйста поправить. Приложила скрины с вопросами.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день! Вы всё верно сделали, единственное, если остаются записи по старому КПП я их ищу в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по ИФНС, видео с примером высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cZjqjwV9gNA
Здесь удобно можно сразу перейти в документ и перепровести его.
Далее в разрезе ИФНС можно будет сформировать 6-НДФЛ.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
Посмотрите пожалуйста шаг 2.
Мы меняем ИФНС с 01.01.24. Далее по ссылке «История изменения регистрации» проверяем данные:
Далее можно зайти в регистр «Учет доходов для исчисление НДФЛ» и последовательно перепровести документы. Ведомости можно не перезаполнять (обновлять налог), а просто перевыбрать ИФНС:
Елена, я в ЗУП работаю совсем недавно…
Можно расписать по шагам где эти ссылки?
Я меняла УФНС — кадры-подразделения- завела новый с правильным кпп с 01.01.2024г. В скринах все есть.
«Мы меняем ИФНС с 01.01.24. Далее по ссылке «История изменения регистрации» проверяем данные:»
приложила скрин, верно? Кадры-подразделения, здесь?
Я ранее вам писала, что есть головное подразделение (там кпп остается), а вот обособленное изменится…
в Скрине «регистрация в налоговом органе — одна запись.
Я правильно понимаю, что должно быть две записи (основное подразделение и обособленное). Где это проверить?
У Вас в карточке обособленного подразделения по ссылке «История изменения регистрации» будет две записи: первая до 01.01.24 со старыми данными и с 01.01.24 с новыми.
В ведомости на выплату зп нет поля «регистрация в налоговом органе».
В ведомости необходимо щелкнуть на сумме в колонке «НДФЛ», видео высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cZjqX2V9krZ
Ранее вы отправили мне пример, где нужно перепровести в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» , у меня 321 документ, я последовательно перепровела, суммы остались неизменными.
Если сотрудников в обособленном подразделении не много, можно по каждому сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, чтобы проверить данные в разрезе ИФНС.
Сложно проверить будет, если сотрудники перемещаются между головной организаций и обособленным подразделением.
«У Вас в карточке обособленного подразделения по ссылке «История изменения регистрации» будет две записи: первая до 01.01.24 со старыми данными и с 01.01.24 с новыми.» — я ранее приложила скрин, что неверно сделано?
На скриншоте история изменения территорий, проверьте по кнопке «Изменить» историю изменения ИФНС.
Скорее всего там всё верно, проблема в том, что в ведомостях осталась старая ИФНС.
Елена, сейчас 6 НДФЛ за 1кв и полугодие 2024г. заполнились верно.
1. Я начислила аванс (шаг 4) что бы проверить НДФЛ по новому КПП. Вопрос начисление за первую половину месяца нужно ставить 15.08.2024г. или датой выплаты — 23.08.2024г.
Так же вопрос по начислению ЗП, дата документа должна стоять «последняя дата месяца» или дата выплаты?
Все стало верно.
2. Почему по некоторым людям автоматически не проставился новый КПП? Я поэтому и сделала начисление аванса и зп за август 2024г.
3. Как закрыть в 1с КПП (который неверный).
4. Как правильно сделать корректировочные уведомления в УФНС с 01.01.2024г. по август 2024? Что для этого нужно сделать в 1с ЗУП и 1с БУХ с учетом того, что выгрузка в 1с БУХ закрыта на 30.06.2024г. Если можно в скринах, мне более понятнее.
Добрый день!
1. В документе «Начисление за первую половину месяца» в поле «Расчет первой половины месяца до» ставят дату, до который нужно рассчитать аванс, по ней будут определяться рабочие дни. Т.е. если мы поставим 15, то программа рабочие дни подтянет с 1 по 15.
Дату выплаты и дату документа ставим фактическую, когда будем выплачивать аванс, по состоянию на неё будет рассчитываться НДФЛ, применяться вычет.
2. Возможно у них есть перерасчеты за прошлые периоды. Это можно проверить в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24. по 31.12.24.
3. По факту старый КПП никак не закрывается, т.к. он остается в старых документах.
4. Корректировочные уведомления не подаются за периоды, за которые уже сдан 6-НДФЛ. В этом случае подается корректировочный 6-НДФЛ.
За периоды, за которые ещё не сдан 6-НДФЛ нужно подать корректировочное уведомление как показано в публикации — Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С
Перезаполняю документ «отражение удержанного НДФЛ» КПП остается не правильный, Как быть?
Документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» нужен только для выгрузки в Бухгалтерию. Если период закрыт по 30.06.24, то данный документ до этой даты в ЗУП смысла проводить нет.
А где-то 1с ЗУП сама меняет КПП. (см. шаг 5)
У документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» есть одна особенность, он заполняется с учетом прошлого, т.е. если в прошлом документе были неверно введены данные программа скорректирует их в этом.
Добрый день!
«Так же вопрос по начислению ЗП, дата документа должна стоять «последняя дата месяца» или дата выплаты?» — так же как начисление за первую половину месяца?
«4. Корректировочные уведомления не подаются за периоды, за которые уже сдан 6-НДФЛ. В этом случае подается корректировочный 6-НДФЛ.» — созвонилась с налоговой сказали, что нужно подать корректировочные уведомления.
Что бы не запутаться распишите пожалуйста по шагам, что нужно сделать в ЗУП и БУХ по корректировочным уведомлениям уведомлениям.
Дата документа на учет не влияет, но лучше указывать её равной дате выплаты, тогда в отчетах проще проверять документы.
Если первоначально в уведомлениях были верные суммы по НДФЛ, ошибка только в КПП, то я бы просто в Бухгалтерии создала копированием новые документы «Уведомления об исчисленных суммах налогов», но с другим КПП.
Если Бухгалтерия версии не КОРП, то можно документы «Сведения об удержанном НДФЛ» не корректировать, т.к. в этом случае ФНС в проводки не идет.
Соответственно, документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» в ЗУП тоже корректировать не нужно.
При проверки Выгрузки 1с зуп указывает на ошибку «Раздел 2 должен быть заполнен»
Как поправить?
Если в корректирующем отчете Раздел 2 должен быть пустой, то нужно в нём заполнить КБК и ставку.
Нужно поправить два, сданных в УФНС, уведомления за период
с 01.07.2024 по 22.07.2024 (33/01)
с 23.07.2024 по 31.07.2024 (33/11)
Может в ЗУП перезаполнить документ «отражение удержанного НДФЛ в бухучете» и выгрузить в БУХ?
Вопрос: ранее сформированные уведомления с 01.01.2024 по 30.06.2024 мы их не трогаем (т.е. не исправляем) на что это повлияет в БУХ и ЗУП?
У нас не КОРП? Как понять? (скрин приложила)
У Вас Бухгалтерия ПРОФ.
Можно в ЗУП заполнить новые документы «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете», в них программа должна будет отсторнировать указанные ранее суммы и отнести на новое КПП. Потом эти документы перегрузите по синхронизации.
В Бухгалтерии создадутся документы «Сведения об удержанном НДФЛ», по кнопке «Создать на основании» из них можно будет сформировать уведомления.
Документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» используется только для синхронизации. «Уведомления об исчисленных суммах налогов» в Бухгалтерии проводки не создают.
Документы «Сведения об удержанном НДФЛ» тоже проводки скорее всего не создадут, т.к. в регистрах нет ФНС, а без неё корректировка даст нулевую сумму.
Елена, добрый день!
Вопрос: Я в БУХ и ЗУП поменяла на правильный КПП только период
с 01.07.2024 по 22.07.2024
с 23.07.2024 по 31.07.2024
1. Что нужно поменять в БУХ и ЗУП на правильный КПП в периоде с 01.01.2024 по 30.06.2024г.?
2. Что еще нужно сделать в БУХ и ЗУП (возможно есть еще какие то шаги о которых я не знаю)?
3. ЕНС все ляжет правильно?
Приложила скрин шагов по исправлению Уведомлений за период
с 01.07.2024 по 22.07.2024
с 23.07.2024 по 31.07.2024
посмотрите пожалуйста, все верно?
Добрый день, напоминаю о себе.
Добрый день!
Если период закрыт по 30.06.24, то:
1. С января по июнь 2024 нужно провести документы «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» в июле по такому же принципу, у нас будет дата документа июльская или августовская, а «период сдачи отчета» с января и далее. Потом, после синхронизации сформируются в Бухгалтерии документы «Сведения об удержанного НДФЛ» и можно будет создать корректировочные уведомления.
2. Если в ЗУП и Бухгалтерии сейчас ИФНС для подразделения указана корректно, то больше изменений не требуется.
3. По ЕНС изменений быть не должно, т.к. у нас сумма не поменялась.
И можно проверить по кнопке ДтКт в документе «Сведения об удержанном НДФЛ», там, наверное, даже корректировочных проводок не будет, т.к. в них нет ФНС.
В Уведомлении мы указываем в одной строчке нулевую сумму по ошибочному КПП (710 445 001) и вводим сумму по правильному ( 710 045 001). Здесь главное не запутаться, т.к. КПП очень похожи.
Добрый день!
«Если период закрыт по 30.06.24, то:
1. С января по июнь 2024 нужно провести документы «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» в июле по такому же принципу, у нас будет дата документа июльская или августовская, а «период сдачи отчета» с января и далее. Потом, после синхронизации сформируются в Бухгалтерии документы «Сведения об удержанного НДФЛ» и можно будет создать корректировочные уведомления.» — я правильно поняла, что эти действия нудно сделать обязательно? Если я этого не сделаю на что это повлияет?
Елена, начала формировать документ в ЗУП «Отражение удержанного НДФЛ в бух.учете» 22.08.2024г. ЗУП не дает провести документ. Как быть? Скрин приложила.
В документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» если нажать кнопку «Записать», он запишется и перегрузится в Бухгалтерию. В Бухгалтерии он тоже не проведется из-за даты запрета. В принципе нам это и не нужно. Но зато на основании этого документа можно будет заполнить и провести корректировочное уведомление.
«Если период закрыт по 30.06.24, то:
1. С января по июнь 2024 нужно провести документы «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» в июле по такому же принципу, у нас будет дата документа июльская или августовская, а «период сдачи отчета» с января и далее. Потом, после синхронизации сформируются в Бухгалтерии документы «Сведения об удержанного НДФЛ» и можно будет создать корректировочные уведомления.» — я правильно поняла, что эти действия нудно сделать обязательно? Если я этого не сделаю на что это повлияет?
Нет, это делать не обязательно, можно в Бухгалтерии просто провести корректировочные уведомления, если их необходимо отправить в ФНС.
«В документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» если нажать кнопку «Записать», он запишется и перегрузится в Бухгалтерию. В Бухгалтерии он тоже не проведется из-за даты запрета. В принципе нам это и не нужно. Но зато на основании этого документа можно будет заполнить и провести корректировочное уведомление.» — за какой период?
С января по июнь 2024.
«Нет, это делать не обязательно, можно в Бухгалтерии просто провести корректировочные уведомления, если их необходимо отправить в ФНС.» — уведомления, которые нужно отправить в УФНС только за период с
с 01.07.2024 по 22.07.2024
с 23.07.2024 по 31.07.2024
Я их сформировала.
У меня вопрос по уведомлениям за период с 01.01.2024 по 30.06.2024 в программе ЗУП и БУХ НДФЛ нужно перенести на новый КПП или нет?