Излишне удержанный НДФЛ, но выплата сотруднику правильная

Вопрос задал Анастасия Т.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день!
1С ЗУП 3.1.25.36

Описание ситуации:
По одному сотруднику в марте месяце не увидели что в системе НДФЛ был на 57 тыс больше, т.е. он стал излишне удержанный.
Но сотруднику выплатили всё верно, начисле НДФЛ верно, а при вплате на 57 тыс больше. И в налоговую заплатили на 57 тыс больше.И теперь в НДФЛ стоит изличне удержанный налог.

Как нам это исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Правильно ли я понимаю, что в ведомости на выплату колонка НДФЛ больше чем надо на 57000?
    Приложите пожалуйста скриншоты:
    — анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника. Флажок По сотрудника прошу не ставить
    — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
    Если до конца года ндфл выровняется, то по этому сотрудника пока не платим ндфл. Ждем когда исчисленный ндфл догонит Удержанный — Перечисленный. Но лучше проверим вместе учет.

  2. При этом сверяем сумму налога которая будет в уведомлении в ИФНС: Зарплата – Отражение удержанного НДФЛ в бухучете: 13% НДФЛ появляется **43 636 руб. и в 6 НДФЛ за 9 мес. 2023 (1-С Отчетность – 6НДФЛ (с 2021)): **43 636 руб., что верно.
    Если посмотреть все выплаты на карту Сотруднику, то он все получил правильно, не верно только стоит удержанный НДФЛ при выплате 03.03.2023 (ЗП за февраль).

  3. К сожалению, по приложенному скриншоту не могу в полной мере проанализировать ситуацию. На скриншоте не полный год. Возможно где программа использовала переплату, потому при формирование отчета за 9 месяцев все хорошо и ровно.
    Приложите пожалуйста отчеты за год.

    1. К сожалению переписка общедоступная и я не могу публиковать данные в полном объеме. Но -57тыс красным цветом это не хорошо и ровно. Плюс 57 тыс попадают в 6 НДФЛ в строку 180.

      1. Ваши прикрепленные файлы не видят другие подписчики. Данные документы доступны только мне и Вам.

    2. Программа не могла это использовать, так как сотруднику выплатили правильно у него нет недоплаты. Вот если бы удержади лишнее, тогда да

Комментарии закрыты.