Излишне удержанный НДФЛ, но выплата сотруднику правильная

Индивидуальную консультацию запросил Анастасия Т.

Ответственный за ответ: Мальцева (Клишева) Мила (★9.87/10)

Добрый день!
1С ЗУП 3.1.25.36

Описание ситуации:
По одному сотруднику в марте месяце не увидели что в системе НДФЛ был на 57 тыс больше, т.е. он стал излишне удержанный.
Но сотруднику выплатили всё верно, начисле НДФЛ верно, а при вплате на 57 тыс больше. И в налоговую заплатили на 57 тыс больше.И теперь в НДФЛ стоит изличне удержанный налог.

Как нам это исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!
    Правильно ли я понимаю, что в ведомости на выплату колонка НДФЛ больше чем надо на 57000?
    Приложите пожалуйста скриншоты:
    — анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника. Флажок По сотрудника прошу не ставить
    — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
    Если до конца года ндфл выровняется, то по этому сотрудника пока не платим ндфл. Ждем когда исчисленный ндфл догонит Удержанный — Перечисленный. Но лучше проверим вместе учет.

  2. При этом сверяем сумму налога которая будет в уведомлении в ИФНС: Зарплата – Отражение удержанного НДФЛ в бухучете: 13% НДФЛ появляется **43 636 руб. и в 6 НДФЛ за 9 мес. 2023 (1-С Отчетность – 6НДФЛ (с 2021)): **43 636 руб., что верно.
    Если посмотреть все выплаты на карту Сотруднику, то он все получил правильно, не верно только стоит удержанный НДФЛ при выплате 03.03.2023 (ЗП за февраль).
  3. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    К сожалению, по приложенному скриншоту не могу в полной мере проанализировать ситуацию. На скриншоте не полный год. Возможно где программа использовала переплату, потому при формирование отчета за 9 месяцев все хорошо и ровно.
    Приложите пожалуйста отчеты за год.

    1. К сожалению переписка общедоступная и я не могу публиковать данные в полном объеме. Но -57тыс красным цветом это не хорошо и ровно. Плюс 57 тыс попадают в 6 НДФЛ в строку 180.
      1. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

        Ваши прикрепленные файлы не видят другие подписчики. Данные документы доступны только мне и Вам.

    2. Программа не могла это использовать, так как сотруднику выплатили правильно у него нет недоплаты. Вот если бы удержади лишнее, тогда да

Комментарии закрыты.