Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.66).
Добрый день. В аванс 25.02.2025г. переплатили сотруднику – севернику сумму аванса, соответственно НДФЛ с РКиСН тоже удержали очень большой . Потом, перед начислением зп пересчитала сотрудника в ведомости на аванс и уже верно начислила зп 28.02.25г. Сегодня формирую Отчет 6-НДФЛ и донастроенный Отчет с проверкой исчисленного НДФЛ по сотрудникам, везде разницы, не понимаю, где и что поправить?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Чтобы вместе проанализировать учет прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период весь 2025 год.
На эфире была рассмотрена ситуация, когда зачет ндфл между разными категориями дохода происходит не верно: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ, видео Неверно удерживается НДФЛ при сторнировании отпуска.
Прикладываю ссылку на публикацию: Сторно районного коэффициента и северных надбавок в 2025 году – как учесть излишне удержанный НДФЛ в ЗУП 3.1 .
Мила, добрый день! Мы с Вами уже переписывались по этому сотруднику, вроде встало всё норм., сейчас может тоже всё правильно, но меня смущают цифры в отчете 6 ндфл и во внутреннем отчёте «анализ ндфл с проверкой исчисленного налога», поэтому пока не поздно, обратилась. Подробный анализ вложила, посмотрите, пожалуйста!
Посмотрела Ваши видео и публикации, в итоге: 1)скорректировала в ведомости от 10.04. к осн базе прибавила 4574р, а РКиСН обнулила, но в отчёте 6ндфл также остаётся осн.база — недоудержанный 1722р, а РКиСН излишне 10811р 2) не хватает суммы, чтобы поправить в ведомости на выплату зп 10.04. , нужно 8007р (там только4574, а до этого не было выплат,т.к. переплата была) ?
Предлагаю рассмотреть вариант корректировки ведомости от 17 февраля. Там сумм удержанного ндфл должно хватить.
Или исправить вручную отчет 6 ндфл. Тогда уже при заполнении отчета за полугодие не будет проблем.
Мила, спасибо. За период февраля же сдали уже уведомление об удержанном налоге, получается корректировку подавать, если менять февральскую ведомость ? Про «исправить вручную» в отчёте 6ндфл тоже так и хотела, очистить стр.170 и стр.180, но не была уверена, что дальше уже встанет всё верно….
Да, если меняем февральскую ведомость на выплату, у нас будут в отчете 6-НДФЛ другие сумму удержанного ндфл. Подавать корректировку не обязательно, после сдачи 6 -НДФЛ должны сумму автоматически в ИФНС изменится.
Если же не решимся трогать ведомости, то обнулим суммы 180и 170 строки. Чтобы сейчас убедиться, что дальше все будет хорошо предлагаю сформировать годовой отчет 6- ндфл.Только дату на титульном листке прошу поставить 31.12.2025.
Обнулила суммы и сформировала годовой 6 ндфл — в стр.170 и стр.180 встали ровно эти суммы «-«8 007 и «+» 8007 из отчёта «анализ ндфл с проверкой исчисленного налога» (вложила файл). Т.е. получается, что проблема по пересортице останется, если просто обнулить в отчёте и не исправлять ведомости. Поэтому попробовала скорректировать ведомость , где не хватает суммы, от 10.04. — по ней уведомление ещё не сдавали и + сделала начисление зп за апрель и скорректировала суммы в ведомости по выплате зп за апрель, теперь отчёт 6ндфл не выдаёт строки 170 и 180 . Вложила, посмотрите, пожалуйста, наверное, лучше так сделаю.
Нам нужно будет исправить ведомостях пересортицу, но нужно дождаться подходящую ведомость. ЧТобы там хватило сумм.
Получается, что сейчас поправим отчет 6-ндфл и при удобной ведомости там скорректируем, чтобы потом не мешали нам эти суммы. В ведомости мы поправили кусочек пересортица, теперь ждем следующую ведомость
Мила, я так и сделала: пока убрала в ведомости от 10.04. сумму 4 574р и добавила её к основной базе. Теперь буду ждать апреля и там также остаток поправлю 3 433р. — попробовала это сейчас заведомо.
Спасибо!
Пожалуйста!
Рада, была вновь с Вами пообщаться. Хорошего дня и легкой отчетность ❤️