Здравствуйте. Сотруднику был начислен аванс с 09.01 по 12.01 28600/17*4= 6729,41, НДФЛ удержан 875. Сотрудник открыл больничный с 12.01 по 26.01. Начислено по больничному 3700,02 НДФЛ 481. Создана ведомость на выплату больничного под расчет 30.01 3700,02 — 481 — переплата за 12.01 (1682,32-219) = 1755,67. НДФЛ в ведомость по б/л попадает 481. 31 января создано начисление з/п за январь 28600/17*3= 5047,06, НДФЛ удержан 656. В ведомость от 10.02 не попадает ничего, т.к. остаток по б/л выплачен 30.01. В анализ по НДФЛ и в справку 2-ндфл попадают начисление с аванса 6729,41+ больничный 3700,02 и суммы НДФЛ 875 + 481 = 1356. В р/листке правильное начисление 8747,08 и НДФЛ 1137. Как отрегулировать эту ситуацию? Править начисление аванса от 13.01 и в нем НДФЛ? Как такие ручные исправления отразятся в отчете 6-ндфл ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Излишне начисленный аванс за январь 2023
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вычеты на детей при расчете зарплаты за январь 2023 Здравствуйте. При выплате первого аванса за январь 13.01.23 и второго аванса 25.01.23 вычет на детей сотруднику не предоставлялся. Удержанный НДФЛ…
- Вычеты на детей при расчете аванса за февраль 2023 Здравствуйте! Проблема тянется с января: При выплате первого аванса за январь 13.01.23 и второго аванса 25.01.23 вычет на детей сотруднику…
- Излишне удержанный НДФЛ в организации "А" Добрый день! Зарплата за декабрь была начислена и выплачена в конце декабря 2025 года. В январе 2026 г. сотрудникам начисляется…
- Начисление страховых взносов на отпускные следующего месяца Добрый день. Отпуск у сотрудника с 05.02. Отпускные начислены и выплачены 30.01. В документе отпуск - месяц начисления январь, дата…
Статьи по этой теме
- Сборник вопросов ЗУП за март 2018 Где можно указать дату окончания срока временной регистрации сотрудника? Где в программе 1С:ЗУП 3 можно указать дату окончания срока временной…
- НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Видео: Что меняется для НДФЛ с отпускных…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2024 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
Добрый день!
Есть ошибки по расчету НДФЛ, если есть меж расчётные начисления.
Похоже ваш пример тоже попадает под ошибочное поведение.
Ошибка 20173708
Код ошибки: 20173708
Код(ы) обращения: HL-601371
Статус: Не указан Зарегистрирована: 30.12.2022
Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»
Описание:
Если после расчета и выплаты аванса с удержанием НДФЛ сотруднику начислен и выплачен межрасчетный доход, то в первом документе «Начисление зарплаты и взносов» за этот месяц расчет по сотруднику верный, а во втором документе «Начисление зарплаты и взносов» появляется лишняя отрицательная сумма НДФЛ.
Попробую воспроизвести на демо-базе и отпишусь по результату.
Добрый день!
Воспроизвела ситуацию. Действительно программа ведет себя не корректно.
Недавно Светлана рассматривала на эфире вопрос
НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 5: Перерасчеты в учете по НДФЛ и взносам в 2023 году
Зарплата за месяц оказалась меньше аванса
В случае января, можно воспользоваться советом по перерасчету Начисления за первую половину
Затем в феврале все выравнивается