Здравствуйте. Сотруднику был начислен аванс с 09.01 по 12.01 28600/17*4= 6729,41, НДФЛ удержан 875. Сотрудник открыл больничный с 12.01 по 26.01. Начислено по больничному 3700,02 НДФЛ 481. Создана ведомость на выплату больничного под расчет 30.01 3700,02 — 481 — переплата за 12.01 (1682,32-219) = 1755,67. НДФЛ в ведомость по б/л попадает 481. 31 января создано начисление з/п за январь 28600/17*3= 5047,06, НДФЛ удержан 656. В ведомость от 10.02 не попадает ничего, т.к. остаток по б/л выплачен 30.01. В анализ по НДФЛ и в справку 2-ндфл попадают начисление с аванса 6729,41+ больничный 3700,02 и суммы НДФЛ 875 + 481 = 1356. В р/листке правильное начисление 8747,08 и НДФЛ 1137. Как отрегулировать эту ситуацию? Править начисление аванса от 13.01 и в нем НДФЛ? Как такие ручные исправления отразятся в отчете 6-ндфл ?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Есть ошибки по расчету НДФЛ, если есть меж расчётные начисления.
Похоже ваш пример тоже попадает под ошибочное поведение.
Ошибка 20173708
Код ошибки: 20173708
Код(ы) обращения: HL-601371
Статус: Не указан Зарегистрирована: 30.12.2022
Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»
Описание:
Если после расчета и выплаты аванса с удержанием НДФЛ сотруднику начислен и выплачен межрасчетный доход, то в первом документе «Начисление зарплаты и взносов» за этот месяц расчет по сотруднику верный, а во втором документе «Начисление зарплаты и взносов» появляется лишняя отрицательная сумма НДФЛ.
Попробую воспроизвести на демо-базе и отпишусь по результату.
Добрый день!
Воспроизвела ситуацию. Действительно программа ведет себя не корректно.
Недавно Светлана рассматривала на эфире вопрос
НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 5: Перерасчеты в учете по НДФЛ и взносам в 2023 году
Зарплата за месяц оказалась меньше аванса
В случае января, можно воспользоваться советом по перерасчету Начисления за первую половину
Затем в феврале все выравнивается