Излишне начисленный аванс за январь 2023

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.73/10)

Здравствуйте. Сотруднику был начислен аванс с 09.01 по 12.01 28600/17*4= 6729,41, НДФЛ удержан 875. Сотрудник открыл больничный с 12.01 по 26.01. Начислено по больничному 3700,02 НДФЛ 481. Создана ведомость на выплату больничного под расчет 30.01 3700,02 — 481 — переплата за 12.01 (1682,32-219) = 1755,67. НДФЛ в ведомость по б/л попадает 481. 31 января создано начисление з/п за январь 28600/17*3= 5047,06, НДФЛ удержан 656. В ведомость от 10.02 не попадает ничего, т.к. остаток по б/л выплачен 30.01. В анализ по НДФЛ и в справку 2-ндфл попадают начисление с аванса 6729,41+ больничный 3700,02 и суммы НДФЛ 875 + 481 = 1356. В р/листке правильное начисление 8747,08 и НДФЛ 1137. Как отрегулировать эту ситуацию? Править начисление аванса от 13.01 и в нем НДФЛ? Как такие ручные исправления отразятся в отчете 6-ндфл ?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)
  1. Подписчик Бухэксперт 303218 Подписчик Бухэксперт:
    1

  2. Добрый день!
    Есть ошибки по расчету НДФЛ, если есть меж расчётные начисления.
    Похоже ваш пример тоже попадает под ошибочное поведение.

    Ошибка 20173708
    Код ошибки: 20173708
    Код(ы) обращения: HL-601371

    Статус: Не указан Зарегистрирована: 30.12.2022

    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:

    Если после расчета и выплаты аванса с удержанием НДФЛ сотруднику начислен и выплачен межрасчетный доход, то в первом документе «Начисление зарплаты и взносов» за этот месяц расчет по сотруднику верный, а во втором документе «Начисление зарплаты и взносов» появляется лишняя отрицательная сумма НДФЛ.

    Попробую воспроизвести на демо-базе и отпишусь по результату.

  3. Добрый день!
    Воспроизвела ситуацию. Действительно программа ведет себя не корректно.
    Недавно Светлана рассматривала на эфире вопрос
    НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 5: Перерасчеты в учете по НДФЛ и взносам в 2023 году
    Зарплата за месяц оказалась меньше аванса
    В случае января, можно воспользоваться советом по перерасчету Начисления за первую половину
    Затем в феврале все выравнивается

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Вычеты на детей при расчете аванса за февраль 2023 Здравствуйте! Проблема тянется с января: При выплате первого аванса за январь 13.01.23 и второго аванса 25.01.23 вычет на детей сотруднику…
  2. Вычеты на детей при расчете зарплаты за январь 2023 Здравствуйте. При выплате первого аванса за январь 13.01.23 и второго аванса 25.01.23 вычет на детей сотруднику не предоставлялся. Удержанный НДФЛ…
  3. Натуральный доход в аванс Добрый день. 10.08.2026 выплатили заработную плату за июль. 11.08.2026 добавили на 31.07.2026 натуральный доход суточные сверх норм 3200,00 выплата дохода…
  4. Излишне удержанный НДФЛ в организации "А" Добрый день! Зарплата за декабрь была начислена и выплачена в конце декабря 2025 года. В январе 2026 г. сотрудникам начисляется…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце В ЗУП 3.1.27.92 обнаружена проблема — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце. Ошибка возникает, если…
  2. Почему в ЗУП 3.1 при удержании с аванса долга за прошлый месяц ломается учет НДФЛ? Долг сотрудника за прошлый месяц в Ведомости на выплату аванса удерживается автоматически. Но при этом неправильно заполняется удержанный НДФЛ. Почему…
  3. Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса Чек-лист по проверкам НДФЛ перед выплатой аванса 3 шага: Проверка исчисленного НДФЛ с аванса Проверка удержанного НДФЛ с аванса Поиск…
  4. Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на начало месяца у сотрудника есть долг, Ведомость на аванс заполняется неверно. Как…