Исправление расчетной ошибки

Добрый день!
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.7.61)
При обновлении разработчиками 1С допущена ошибка и у нас в зарплате за июнь неверно рассчиталось начисление «Доплата командировок до среднего заработка».

Зарплату выплатили, отчеты сдали.

Подскажите, пожалуйста, каким образом можно удержать с людей переплаченные деньги в июле чтобы не было изменений в прошлом периоде?
Если делать перерасчет с помощью документа «Доначисление, Перерасчет», то он вносит исправление в прошлый период это видно по отчету «Анализ НДФЛ по месяцам». Меняется доход в июне и сумма исчислено. И получается, что мы не верно подали отчеты по взносам и НДФЛ.
Мы за полугодие отчитались верно — Сколько начислили столько и выплатили за минусом удержаний.
Теперь в июле хотим исправить расчетную ошибку, допущенную в июне. Июнь менять нельзя.

3 Комментарии “Исправление расчетной ошибки

  1. Здравствуйте!

    1. Отчет 6-НДФЛ заполняется нарастающим итогом, поэтому обычно в случае перерасчетов корректировку не подают.
    2. В случае перерасчетов по ЕРСВ корректировку подают, если только кроме отрицательного перерасчета никаких других выплат сотруднику начислено не было и в итоге за месяц получился отрицательный доход. Подробнее смотрите видео с Семинара по отчетности по страховым взносам за 1 квартал 2018 года: составление в 1С:ЗУП 3 и 1С:Бухгалтерия 3 — раздел Расчет по страховым взносам — видео Сторнирование данных прошлых периодов. Проверьте попадает ли Ваша ситуация под такой случай

  2. С этими отчетами понятно. Спасибо. А как будет сдаваться 2-НДФЛ? Суммы поменяются.

    1. Здравствуйте!
      Между отчетами 2-НДФЛ и 6-НДФЛ нет контрольных соотношений по месяцам, кварталам. Есть контрольное соотношение по доходам и НДФЛ в целом за год.

Комментарии закрыты