Исправление НФДЛ премий

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить в возникшей ситуации? У нас ведется учет по нескольким обособленным подразделениям, используем ЗУП 3.1.8.216 КОРП. В феврале, по ошибке, были заведены несколько Премий без указания подразделений сотрудников в табличной части. В Премиях было указано, что они выплачиваются вместе с зарплатой. В результате при проведении Премий, «Начисления зарплаты и взносов» и «Ведомости на выплату в банк» неправильно учелся НДФЛ — в документах и регистрах по НДФЛ с премий подставилась ИФНС головной организации, тогда как должна была подставиться ИФНС филиала. Как сейчас лучше исправить НДФЛ? Исправить Премии несложно. Но потом потребуется пересчитать и перепровести «Начисление зарплаты и взносов» за февраль, а потом и «Ведомость в банк». Но этого бы делать не хотелось, учитывая большое число сотрудников — в Премиях и в «Начислении зарплаты и взносов». Есть ли другой способ исправления?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Небольшое дополнение — такая ситуация возникла поскольку Премии создавались обработкой, при ручном вводе программа подставляет подразделения сотрудников автоматически

  2. Добрый день!
    Скажите, НДФЛ с премии рассчитывался в документе Начисление зарплаты и взносов, а не в самом документе премия? (Получается у премии ко дохода 2000?).
    Боюсь, что тут нет легкого пути: только пересчитывать исходные документы или делать корректировки документами Перенос данных или Операция учета НДФЛ.
    Удержанный НДФЛ был фактически перечислен в правильную налоговую или тоже по голове?

  3. Да, НДФЛ с премии посчитался в Начислении зарплаты и взносов», у премии код дохода 2002. НДФЛ фактически был перечислен в ИФНС головной организации.. Попробовали завести «Операцию учета НДФЛ», а также «Перенос данных», они вроде идентичны по результату? Вроде данные в общих отчетах по НДФЛ выровнялись, но информация о корректировке похоже не попадает в 6-НДФЛ

    1. Здравствуйте! Возможно проблема в датах. В данном случае, я думаю, нужно делать корректировку на дату фактического удержания. Раздел 2 6-НДФЛ формируется по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Вам нужно просторнировать записи об удержании НДФЛ по ИФНС головы (суммы с минусом), и сделать аналогичные записи по ИФНС обособки. Посмотрите неполредственно в регистре через Главное меню — Все функции — Регистры накопления — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, с отбором по какому-нибудь сотрунику, все ли реквизиты заполнены в корректировке верно — аналогично исходной записи об удержании.

  4. Юлия, спасибо. Корректирующие «Переносы данных» завели, детальную проверку 6-НДФЛ будем проверять позже, в апреле.

Комментарии закрыты