Здравствуйте,
ситуация: в июне месяце 06.06 проводим документ «Призы подарки» где вручаем подарок стоимостью 5000р сотруднику. Код дохода 2720 код вычета 501 категория дохода «Прочие доходы, облагаемые по ставке п. 1.1 ст. 224 НК РФ» У сотрудника на момент выдачи подарка база по доходам более 5 млн. Подарок облагается в документе по ставке 13%
Далее в конце месяца отражаем другие натуральные доходы документом «Доходы в натуральной форме» и тут не замечаем как программа сторнирует в этом документе наш подарок и считает подарок под 15% всё это попадает в декларацию (то же прошляпили).
Как теперь грамотно откорректировать?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз программы. Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024. Это позволит мне смоделировать ситуацию на Вашем релизе.
Правильно ли я понимаю, что сотрудник уволился в июне и больше не было начислений?
Попробуйте создать документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы), указав месяц Июнь (или другой последний месяц взаиморасчетов). Программа исправит расчет? Если да, то не проводите документ пошлым периодом, укажите текущий месяц. Если нет, то буду моделировать ситуацию в демо базе для поиска решения.