Исправление ИФНС в документах ЗУП.

Вопрос задал Анастасия Г.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.82/10)

Добрый день. 1С ЗУП 3.1.10.135. В документе начисления отпуска в марте 2019 был указан неверный ИФНС. Обнаружили только в сентябре. Исправила в документе перенос данных три регистра НДФЛ , убрав суммы с неверной ИФНС на правильную. Я так понимаю текущим периодом мы исправить не можем и придется сдавать корректировки в обеих ИФНС, да? Можно ли исправить ИНФС еще каким-то способом? Как «увидеть» что по сотруднику прошла сумма в документе по неверному ИФНС?

Обсуждение (2)

  1. Добрый день!
    Можно было просто перепровести документ начисления, чтобы НДФЛ «лег» на верную ИФНС, но если такой возможности нет, то можно воспользоваться документом перенос данных.
    Проверьте, по какой ИФНС прошло удержание НДФЛ при выплате эого документа. Скорее всео там тоже неверная ИФНС.

    Посмотрите: Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты?

    П сотруднику можно поверить сформировав, например, «Подробный анализ НДФЛ». А вот способа выявить такую ошибку в общей массе сотрудников не провто. Можно формировать, например,  отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» и анализировать сотрудников, у которых маленькие суммы дохода по ИФНС. Возможно по этому сотруднику ошибка, а возможно его только перевели в эту обособку.

    Вообще такие ошибки довольно редкие. Как могла встать не та ИФНС в документ? Была ошибка в регстрации ИФНС по его подразделению?

    По поводу корректировок: тут стоит уточнить в ИФНС, нужны ли они. 6-НДФЛ сдается накопительным итогом, и в пределах года в некоторых ситуациях корректировка не подается. Например, если в октябре мы пересчитатет зарплату сотрудника за март, корректировку подавать не потребуется. Если у Вас удержанный налог тоже прошел не по той ИФНС, то нужно анализировать, по какой ИФНС Вы этот налог уплатили и по какой показали в исходной отчетности. Если ошибка в разделе 2, то сдавать нужно.

  2. Спасибо. Буду разбираться.

Комментарии закрыты