Исчисленный НДФЛ

1. Доход за период с 01.01.2025 по 31.07.2025 = 2 563 570,49
   2 400 000,00 = 312 000,00 13%
   163 570,49 = 24 536,00 15%
   За июль 2025 НДФЛ удержан верно:
   13% = 44 266,00
   15% = 24 536,00
   В расчетном листе и подробном анализе НДФЛ по сотруднику исчисленный НДФЛ не верный.

   Начисление зп и взносов июль 2025
   Вид дохода 13% 15% Дата получения дохода
   Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) 13%=8 991 15%-10 374 25.07.2025
   Оплата труда (основная налоговая база) 13%=14 061 15%=10 517 25.07.2025
   Оплата труда (основная налоговая база) 15%=7 293 08.08.2025

   13% 23 052,00
   15% 7 293,00

3. Добрый день! Заполните автоматически за июнь 2025 датой 30.06.25 документ Перерасчет НДФЛ.
   Если в табличной части появятся суммы по сотруднику, документ проведите.
   Затем заполните документ Перерасчет НДФЛ за июль 2025 датой 31.07.25, проведите.
   Далее для проверки расчета сформируйте Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.07.25. В отчете проверяем итоговые суммы расчетным путем (налоговая базу *ставку налога) и сверяем с итоговой суммой в колонке Исчислено налога.

4. Перерасчет НДФЛ июнь 2025 (на 30.06.2025) = 0,00
   Перерасчет НДФЛ июль 2025 (на 31.07.2025) = -8 991,00 (13%)

5. Исчисленный НДФЛ также не верный

6. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25, в шапке отчета установите галочку Суммы с/до превышения, проверим расчет по документам.

7. Добрый день.
   Анализ во вложении. Проверьте пожалуйста.

9. Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) — это отпускные.
   Но не ясно зачем программа доначисляет сумму 8 991, у нас налог по ставке 13% и 15% рассчитан верно без неё.

   Проведите документ Перерасчет НДФЛ от 31.07.25, который мы заполняли ранее, он уберет сумму 8 991.
   Здесь скорее всего программе не нравится последовательность проведения документов, возможно Отпуск перепроводили после начисления аванса.

10. Документ «Отпуск» проведен 10.07.2025
    Начисление аванса 22.07.2025

11. Можно попробовать пересчитать НДФЛ в документе Отпуск. Для этого в документе в поле НДФЛ необходимо перейти по карандашику в расшифровку, затем щелкнуть правой кнопкой мыши на расчете и в открывшемся меню выбрать пункт Отменить исправления.

12. Провела документ Перерасчет НДФЛ от 31.07.25
    Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и регистр налогового учета по НДФЛ верный.
    Но 2-НДФЛ заполняется не верно. Вариант править вручную?

14. Попробуйте сформировать 6-НДФЛ за 2025 год и там проверьте справку 2-НДФЛ в Приложении 1.
    Потому что документ Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника может заполняться некорректно из-за даты документа (есть там такая проблема), т.к мы провели корректировку сегодняшним числом.

15. Сумма в приложении 1 отличается от суммы сформированной в справке 2-НДФЛ

16. Доброе утро.
    В расчетном листе сотрудника не верно отражается НДФЛ по ставке 13%. Как поправить?

17. Елена, с расчетным листом, выплатами, регистрами и анализом НДФЛ разобралась, все верно. Все сходится.
    Но справка по форме 2-НДФЛ и отчет 6-НДФЛ приложение 1 по сотруднику формируется не верно (коды и суммы не те). Возможно ли как-то поправить?
18. 1. Добрый день! Возможно дата подписи на титульном листе 6-НДФЛ повлияла на заполнение, попробуйте поставить 31.12.25.
       Также можно проверить учет НДФЛ в разрезе кодов доходов НДФЛ с помощью нашего донастроенного отчета Анализ доходов НДФЛ за период по ссылке — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

19. Елена, дата на титульном листе на заполнение не влияет.
    В отчете Анализ доходов НДФЛ за период коды отражаются верно. В приложении.

20. Есть предположение, что возникла путаница с категориями дохода.
    Можно в самом регистре накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ посмотреть с отбором по сотруднику, периоду — июль 2025 значения в полях Код дохода и Категория дохода.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ

    Далее нажать «Перейти»

21. Доброе утро.
    В регистре накопления дата единовременного начисления верная, код верный 4800.

22. Доброе утро! В регистре ещё необходимо посмотреть поле Категория дохода, возможно перерасчет по нему идет. Видео с примером установки отбора высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cTjfiwnIEVy

23. Код дохода и категория дохода верная, но в справке 2-НДФЛ и 6-НДФЛ заполняется не верно. Отчет делит доход единовременного начисления на 13% и 15%, несмотря на то, что в документе исчислен НДФЛ по ставке 15%.

24. Похоже, что ошибка программная, возникающая при заполнении 2-НДФЛ, т.е. в данных ошибок нет, а при заполнении отчета идет некорректное распределение сумм.
    Уточните, пожалуйста, какой релиз программы у Вас сейчас установлен?

25. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1336)
    Конфигурация: Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.40)

26. Добрый день! Проверила, в данном релизе похожих ошибок зарегистрировано не было.
    Можно для проверки попробовать начислить сотруднику зарплату за август 2025, проверить расчет налога и посмотреть как заполнится справка 2-НДФЛ.

Комментарии закрыты.