Иностранцы на патенте

Вопрос задал Валентина С. (Щелково)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый день, сделайте пж. вебинар по иностранцам на патенте и как по ним сдается отчетность, в 1 с зуп проф. много ошибок в отчетности.
Каждый вебинар жду информацию про иностранцев, мы подписуемся на ваш ресурс ради сотрудников работающих на патенте. Очень жаль, что у вас нет вебинаров по иностранцам.

Все комментарии (45)

  1. Здравствуйте!
    Мы рассмотрим это предложение!
    Уточните, пожалуйста, какие моменты в учете Вас беспокоят?

  2. самое главное ндфл, какой бы отчет не сформировать идет одна краснота, сейчас формирую отчет 6-ндфл, собираю его руками, у нас иностранцы 13 и 30% облагаются. 30 % натуральный доход.

  3. в приложении 1, 6-ндфл правлю руками всех сотрудников на патенте.

    1. По этому сотруднику давайте тоже посмотрим Подробный анализ. И напишите, кокая сумма авансовых платежей зарегистрирована.

  5. Вот ситуация, сума фикс.платежей больше, чем исчисленная, вопрос- как быть и как такую справку сдавать в ФНС? Вопросов много по таким сотрудникам.

  6. Здравствуйте! В 6-НДФЛ попадает сумма не самих авансовых платежей, а именно зачтенная сумма. Тут нужно разобраться, почему у Вас получилась такая ситуация. Давайте посмотрим «Подробный анализ НДФЛ» по этому сотруднику.

  7. Добрый день, высылаю скрин сотрудников раб. на патенте. Спасибо.

  8. В свернутом отчете ничего не понятно, хотелось бы увидеть полные отчеты. Они получаются длинные, на скрин не влезут, поэтому сохраните отчет в формате pdf и приложите эти файлы.
    И еще нужны данные по их авансовым платежам, зарегистрированным в программе.

    1. добрый день, могу эти файлы скинуть по почте?

      1. Эти файлы без проблем можно приложить здесь, в комментариях. Это будет удобнее.
        Обратите внимание, приложенные Вами файлы видны только Вам и нашим кураторам.

      2. У вас не получается приложить файлы сюда?

  9. Если у Вас какие сложности с отправкой файлов на сайт, отправьте на почту zup4@profbuh8.ru

    1. хорошо, отправлю по почте. Спасибо.

      1. Поделитесь, пожалуйста, в чем проблема с отправкой на сайт. Вдруг у нас какой-то сбой, а мы не в курсе?

    1. Это же не все платежи по Садыковой? можно скрины остальных? Отдельного отчета по ним нет. Можно сформировать Универсальный отчет по документу Авансовый платеж по НДФЛ. Но скриншотами, наверное даже удобнее — я все реквизиты вижу.

  13. какие еще файлики нужно отправить?

  14. подскажите пж. есть отдельный отчет по авансовым платежам, а то могу только списком скрин сделать.

  15. Приложение

    Извините, когда села анализировать, поняла, что мне хватает для этого колонок по зачтенному и возвращенному налогу.
    Приложите, пожалуйста, по Садыковой еще Анализ НДФЛ по документам основаниям, и с установленными флажками как на моем скрине. Спасибо!

  16. Добрый день, отправила анализ. Спасибо.

  17. Доброе утро! Что меня больше всего удивляет — что суммы, которые я вижу в отчетах по НДФЛ по Садыковой вообще не сходятся с тем, что на скрине из Приложения 1. Возможно уже что-то изменилось в учете и если перезаполнить 6-НДФЛ, то по Садыковой попадут другие суммы? Ожидаю суммы в Приложении 1, как в отчетах.
    По Садыковой ещё вопрос. Смущает одна сумма удержанного налога без документа-основания. Она дублирует другие удержанные и предположительно введена ошибочно. Нужно найти ее Регистратор. Для этого щелкните двойным щелчком на сумму и выберите «Регистратор». Приложите расшифровку.

  18. Перезаполнила отчет. Спасибо.

    1. Но суммы не изменились! :(( Я даже не знаю, куда копать, посоветуюсь с коллегами.

  19. Подскажите пж. где найти регистратор?

    1. Приложение

      Не совсем ту сумму расшифровали, нужно именно в колонке Удержано. Скрин прикладываю

  22. Спасибо! Если сейчас в этой Ведомости нажать «обновить налог», что изменится?
    У меня ощущение, что эти суммы добавлены руками, потому что для них не задан докмуент-основание.

  23. период закрыт, возможно так и было, коллега и ставила руками, не смогу ответить.

    1. Давайте сделаем копию и развернем ее для тестирования. У Вас в базе серьезные проблемы с НДФЛ и протестировать на копии будет даже лучше! В копии откройте период, обновите налог в этой Ведомости и отпишитесь по результату.
      Нам нужно понять, программа автоматически его заполняет или нет.

      1. хорошо, попрошу программиста.

  24. мне не понятно, почему в 6-ндфл в приложении 1, такой бред по иностранным гражданам, руками их правлю.
    и весь отчет кривой, с анализом в бухгалтерии не идет строка 6-ндфл.

    1. Да, реально бред, все не верно вплоть до суммы дохода. 🙁 Ерунда какая-то. Пообщаюсь с коллегами, может коллективно найдем ответ!

  25. вот еще пример и так по всем иностранцам.

    1. Давайте на примере Садыковой разберемся, скорее всего проблемы одного рода у всех таких сотрудников.

  26. боюсь отчет сдавать, и как потом перед ФНС отдуваться, не понимаю.

    1. такой отчет сдавать нельзя!

  28. В части заполнения Приложения 1 все оказалось гораздо проще, чем я предполагала. У сотрудницы просто 2 ставки: 13% и 30%. В приложении 1 Вы приложили только данные по ставке 13%. Я просчитала доход только по 13% и поняла, что суммы в Приложении 1 верны.
    А по зачету авансовых платежей, похоже, имеет место пересортица между ставками. Давайте пойдем последовательно:
    Во-первых, как уже договорились, проверим, автоматом ли заполнился наш НДФЛ на 5884 в Ведомости от 10.08.2023.
    дальше у Вас почти по каждому документу-основанию идет пересортица. 🙁
    В авансах за февраль и далее не происходил зачет налога, а в зарплате сумма зачитывалась, но не на сумму НДФЛ за месяц, а на другую. И так далее месяц за месяцем тянется проблема. 🙁
    И нам еще нужно понять, как будем исправлять данные. Мы готовы открыть период и внести изменения задним числом или нужно будем корректировать концом года?

    1. Добрый вечер! Давайте пробовать исправить ситуацию на примере опять же Садыковой.
      Во-первых, давайте уберем ошибочное удержание налога в Ведомости от 10.08.2023. Предлагаю его просто обнулить.
      Если такой вариант корректировки не подходит, то можно использовать документ Операция учета НДФЛ. Корректируем вкладку «Удержанный НДФЛ», вносим строки, как они указаны в Ведомости, но с обратным знаком.

      Во-вторых, продолжаем разбираться с удержанным. После возврата НДлф в феврале у нас еще было 2 удержания: с аванса за февраль 3346 и с аванса за декабрь 978. Мы по факту выплатили суммы этих авансов с удержанием НДФЛ? И мы этот НДФЛ показали в Уведомлении и уплатили?
      Если да, то тут нужно делать Возврат НДФЛ на 4324.

      В-третьих нужно скорректировать зачет налога.
      мотрите, Перерасчет НДФЛ 00ЗК-000011 от 13.02.2023 зафиксировал зачет в начале года, который как раз вернули. А дальше пошел пересорт. В февральский аванс зачет не случился, в зарплату февраля зачет пошел больше, чем НДФЛ с зарплаты февраля, но меньше, чем НДФЛ февраля в целом. Если мы не лезем в прошлые документы, то наверное имеет смысл корректировать одной суммой только итоги зачета налога. Это тоже можно сделать документом Операция учета НДФЛ.
      Я считаю, что сумма Зачтено здесь должна быть сумма равна сумме Исчислено. Исчислено сейчас верное. При условии, что Садыкова заплатила эту сумму в бюджет. Если не заплатила, то Зачтено = сумме, которую она заплатила. А Удержано должно быть равно сумме Возврата, и равно 10 208 (5884+4324).
      Ну и само собой между ставок пересортицы быть не должно, т.е. корректируем в разрезе ставок.

      Пробуйте, пишите если возникнут вопросы!

Комментарии закрыты.