Иностранный гражданин договор ГПХ

1. Еще скажите пожалуйста нужно сдавать СЗВ-ТД по этому сотруднику?

2. Добрый день! Если сотрудник не является застрахованным лицом, в отчетности по страховым взносам , включая СЗВ-ТД (ЕФС-1 подраздел 1.1.) он не отражается.

   В карточке сотрудника необходимо указать статус Не страхуемые лица, кроме ВКС, включая не подлежащих страхованию иностранных граждан, временно пребывающих на территории РФ, в этом случаем не будет начисляться страховые взносы.

3. Извините не вижу такой статус в ЗУП, посмотрите может этот

4. В программе есть особенность, в списке выбора статус называется по-другому, но потом при выборе меняет название:
   
   

5. Спасибо большое!

   1

6. Добрый день, сккажите пожалуйста, а НДФЛ что нужно выбрать. На закладке НДФЛ я выбрала Дистанционный работник , не являющийся налоговым резидентом РФ, но при начислении по договору ГПХ НДФЛ программа удержала

7. Добрый день! С 2025 году статус налогоплательщика Дистанционный работник , не являющийся налоговым резидентом РФ применяется и для договоров ГПХ. В этом случае НДФЛ с них рассчитывается по ставке 13%, т.е. почти как для резидентов только без вычетов.

8. Но, у нас договор гпх с иностранным гражданином, который работает дистанционно и постоянно живет в Китае. Я читала что НдФл не облагаются выплаты таким физ лицам. Какой нужно выбрать статус в данном случае

9. Добрый день! К сожалению, в программе нет статуса, при котором не начисляется НДФЛ.
   Чтобы налога не было, необходимо перед расчетом по договору ГПХ на дату выплаты проводить документ Операция учета НДФЛ, где сторнировать доход в налоговом учете:
   
   

10. Спасибо за ответ, а НС и ПЗ ведь должны начисляться? Я поставила галочку Подлежит страхованию от НС в договоре но при начислении по договору в Анализе начисление не отражается

11. Также в расчетном листке стоит долг в размере НДФЛ

12. Чтобы НДФЛ пропал и рассчитались взносы ФСС НС, нужно сначала перезаполнить документ Начисление по договорам, затем Начисление зарплаты и взносов.

13. Все получилось, а в расчетном листке так и будет указан НДФЛ к зачету в счет будущих платежей?

    1. Нет, НДФЛ к зачету быть не должно. Наверное, в ведомости на выплату колонка НДФЛ заполнена. Ведомость лучше перезаполнить.
       Если нет, тогда в документе Начисление зарплаты и взносов удалите эту запись с закладки Корректировка выплаты.

14. Ведомость пере заполняю все равно налог встает, но в начислении на закладке Корректировка выплаты все убрала и из расчетного листка все ушло. В ведомости вообще встает сумма к выплате за минусом НДФЛ

    1. Можно попробовать временно отменить проведение ведомости и перезаполнить документ Начисление по договорам, затем перезаполнить ведомость и провести.

Комментарии закрыты.