Добрый день, принимаем по договору ГПХ дистанционно физ лицо гражданство Казахстан, имеет СНИЛС и ИНН выданный в Москве. Живет ми находится в Китае. Так как обложение НДФЛ и страховые взносы не начисляем, в ЗУП при приеме на вкладке НДФЛ выбираем Дистанционный работник, не являющийся налоговым резидентом РФ? И что выбираем на закладке страхование?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Еще скажите пожалуйста нужно сдавать СЗВ-ТД по этому сотруднику?
Добрый день! Если сотрудник не является застрахованным лицом, в отчетности по страховым взносам , включая СЗВ-ТД (ЕФС-1 подраздел 1.1.) он не отражается.
В карточке сотрудника необходимо указать статус Не страхуемые лица, кроме ВКС, включая не подлежащих страхованию иностранных граждан, временно пребывающих на территории РФ, в этом случаем не будет начисляться страховые взносы.
Извините не вижу такой статус в ЗУП, посмотрите может этот
В программе есть особенность, в списке выбора статус называется по-другому, но потом при выборе меняет название:
Спасибо большое!
Добрый день, сккажите пожалуйста, а НДФЛ что нужно выбрать. На закладке НДФЛ я выбрала Дистанционный работник , не являющийся налоговым резидентом РФ, но при начислении по договору ГПХ НДФЛ программа удержала
Добрый день! С 2025 году статус налогоплательщика Дистанционный работник , не являющийся налоговым резидентом РФ применяется и для договоров ГПХ. В этом случае НДФЛ с них рассчитывается по ставке 13%, т.е. почти как для резидентов только без вычетов.
Но, у нас договор гпх с иностранным гражданином, который работает дистанционно и постоянно живет в Китае. Я читала что НдФл не облагаются выплаты таким физ лицам. Какой нужно выбрать статус в данном случае
Добрый день! К сожалению, в программе нет статуса, при котором не начисляется НДФЛ.
Чтобы налога не было, необходимо перед расчетом по договору ГПХ на дату выплаты проводить документ Операция учета НДФЛ, где сторнировать доход в налоговом учете:
Спасибо за ответ, а НС и ПЗ ведь должны начисляться? Я поставила галочку Подлежит страхованию от НС в договоре но при начислении по договору в Анализе начисление не отражается
Также в расчетном листке стоит долг в размере НДФЛ
Чтобы НДФЛ пропал и рассчитались взносы ФСС НС, нужно сначала перезаполнить документ Начисление по договорам, затем Начисление зарплаты и взносов.
Все получилось, а в расчетном листке так и будет указан НДФЛ к зачету в счет будущих платежей?
Нет, НДФЛ к зачету быть не должно. Наверное, в ведомости на выплату колонка НДФЛ заполнена. Ведомость лучше перезаполнить.
Если нет, тогда в документе Начисление зарплаты и взносов удалите эту запись с закладки Корректировка выплаты.
Ведомость пере заполняю все равно налог встает, но в начислении на закладке Корректировка выплаты все убрала и из расчетного листка все ушло. В ведомости вообще встает сумма к выплате за минусом НДФЛ
Можно попробовать временно отменить проведение ведомости и перезаполнить документ Начисление по договорам, затем перезаполнить ведомость и провести.