Добрый день.. Работаем в 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.6.188)..
Вопрос в следующем.. У сотрудника имущественный вычет на весь год.. В декабре 2018г. у сотрудника больничный — на сумму больничного предоставлен вычет.. Больничный выплачивается в январе.. В Налоговом регистре получается разница между доходом за год и предоставленным вычетом на сумму больничного (он ушел в январь).. Как сдавать отчетность за год?? Какие суммы должны быть в справке 2-Ндфл, налоговом регистре???
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Доход по больничному листу учитывается для целей НДФЛ по дате выплаты. Видимо при начислении больничного в нем была указана декабрьская дата выплаты и был применен вычет 2018 года. В декабре еще не было известно, что выплата больничного листа пройдет в Январе? При выплате в Январе сумма больничного «перешла» в 2019 год, исчисленный с него НДФЛ тоже.
Попробуйте рассчитать зарплату за Январь 2019 года по этому сотруднику. Вычет должен отсторнироваться, после этого регистр выровняется. Проверьте.
Правильно будет показать в налоговом регистре и 2-НДФЛ сумму дохода и вычета без учета больничного.
Пишите, если что-то не получается.
Спасибо..вопрос можно закрыть..