Имущественный вычет

Вопрос задал Лариса Б.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.88/10)

Здравствуйте, ИФНС 24.10 прислала уведомление на имущественный вычет, аванс на тот момент был посчитан, но не был выплачен, позже с суммы аванса НДФЛ удержался полностью. Смотрела статью по возврату там написано что при начислении зп налог пересчитается. Делаю начисление зарплаты сумма попадает меньшая чем при формировании перерасчета НДФЛ на 3108 рублей, это разница НДФЛ аванса. Как правильно сделать чтоб налог полностью вернуть?

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  2. Здравствуйте.

    ЗУП не отрабатывает корректно, когда вычет внесен после аванса. Налог с аванса неправильно пересчитывается при начислении зарплаты. Поэтому после внесения уведомления на вычет нужно пересчитаться налог документом Перерасчет НДФЛ, вернуть налог сотруднику. И только после этого посчитать зарплату.
    Такую ситуация разбирали в статье Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП

  3. если не выплатили в октябре, тогда перерасчет делаем ноябрем или октябрем, а выплатить сегодня?

  4. Добрый день.
    Вы имеете ввиду, что НДФЛ с аванса не вернули в октябре? Нужно сделать перерасчет, возврат остатка и выплатить. Месяц перерасчета влияет на то, в каком месяце это отразится в проводках.

  5. я сделала перерасчет от 29.10 за октябрь, сделала возврат от 01.11 Посмотрите пожалуйста, вроде все верно сейчас показывает

  6. Да, сейчас в налоговом учете все красиво. Весь удержанный налог вернули, остатков нет. На мой взгляд, все хорошо.

  7. спасибо за помощь)

  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  9. Еще такой нюанс, а в выписке этот платеж как правильно занести?

  10. Я, к сожалению, не специалист по 1С Бухгалтерии, могу не значть нюансов формирования выписки.
    Если я правильно поняла вопрос:
    Вид операции — Прочее списание
    Статья расходов — Прочие расходы
    Дебет счета 70

Комментарии закрыты.