ГПХ

1. Здравствуйте!

   Расчет по взносам происходит по месяцам. Если начисление по договору ГПХ делали в ноябре и декабре, то сравнение с МРОТ делается в каждом месяце. И это правильно.

   Если бы начислили всю сумму в ноябре, тогда и сравнение при расчете взносов было бы только в ноябре. В этом случае тогда лучше было бы сделать два документа «Начисление по договорам» с разными «Датами выплаты», чтобы не было проблем с НДФЛ. Т.е. не включать сумму в ноябрьский документ «Начисление зарплаты и взносов», а создать в ноябре два документа «Начисление по договорам». А выплату потом производить Ведомостями в ноябре и декабре.

2. Добрый день, Ольга. Проблема в том , что в договоре прописаны две выплаты с датами 15.11 и 15.12, а просчитала страховые взносы на сумму договора gross 160920 и клиенту выставили в затраты. В ноябре 15.11 начислила 80460, перечислили 70000. за ноябрь страховые перечислены. С декабрем ерунда получилась, только сейчас разбираемся. Это филиал в Питере, они перечислили 70000, а НДФЛ мы не перечисляли. Пробовала актами, авансом (там 3 варианта) без Начисления по договорам не получается. Начислить всем декабрем единоразовой суммой?

   1. Здравствуйте!
      По описанию получается, что вы выплачивали оказывается аванс по договору ГПХ. Тогда по правилам необходимо было удержать и перечислить в бюджет НДФЛ после выплаты 15.11. А взносы следует в этом случае рассчитывать в месяце подписания «Акта выполненных работ». В вашем примере это декабрь. И тогда взносы будут рассчитаны один раз так, как вам требуется.
      Как зарегистрировать авансы по договорам ГПХ в ЗУП 3 посмотрите в статье — УЧЕТ АВАНСОВ ПО ДОГОВОРАМ ГПХ
      Там есть три варианта.

3. Добрый день, Ольга. А если Договор с нашим заказчиком Roshe, а мы как третья сторона /доп. согл/ выступаем как налоговый агент и перечисляем на руки сумму. Когда просто как налоговый агент, я в Начислении прочих доходов как натуральный доход проводила, а с выплатой не знаю
4. 1. Здравствуйте!
      По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.

      Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета.
      Я не юрист и не аудитор, поэтому не могу дать вам ответ как поступить в данной ситуации.

      Вы напишите пожалуйста как вы хотите чтобы суммы отражались в отчетности в разрезе месяцев.
      1. Если я правильно поняла вы хотите по РСВ доходы отразить в одном месяце. Так?
      2. По НДФЛ доходы и исчисленный с них НДФЛ должен быть отражен в одном месяце или в двух?
      3. Выплату сумм вы провели в ноябре и декабре. Правильно? Ведомостью проводили вместе с другими сотрудниками?
      4. Какая у версия ЗУП: ПРОФ или КОРП?

5. 1. Не хотелось бы в РСВ включать, у нас не единичные случаи
   2. В одном месяце, по дате выплаты
   3. 19.01.2023, перечисление на счета
   4. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.308)
   Пока не обновились и проверить в новых формах 6-НДФЛ и РСВ не могу, в старой форме 6-НДФЛ нормально легла выплата
   Смущает код дохода 2510, натуральный доход, а есть выплата
   Да, я предполагала что ответите про регламент, но Ольга, ОООчень прошу, столько вопросов уже

   1. 1. По п.1 не поняла. Вы действительно НЕ хотите включать суммы в РСВ вообще ни в каком месяце?
      2. И в начале обсуждение вы писали о двух выплатах и месяцах ноябрь и декабрь. Теперь указываете одну выплаты 19.01. Мы уже какой-то другой случай рассматриваем?

6. Да, извините, Ольга, это не ГПХ и это единовременная выплата. Давайте оформлю вопрос
   По ГПХ я более подробно изучу, сделала одной суммой 15.12.2022. Нужно было сдавать РСВ

7. Добрый день, Ольга. Что я делаю не так, я же выплату не провожу, расчеты с контрагентами

   1. Добрый день, Татьяна!
      Вы может быть все правильно проводите, только для того, чтобы мне это определить, хотелось бы, чтобы вы написали о каком доходе идет речь и что где нужно по отчетности (6-НДФЛ и РСВ) отразить.
      Сформулируйте пожалуйста вопрос в одном комментарии. А то мы начали с вами одно обсуждать, а потом пришли к другому 🙂

8. Договор ГПХ, Начисление по договорам. Расчет с контрагентами галка стоит. Разве должен он попадать в Свод начислений?

   1. Расчеты с контрагентами означает, что после синхронизации с 1С:Бухглатерией проводка по доходу по договору ГПХ попадет на 76, а не на 70 счет — ОТРАЖЕНИЕ В БУХУЧЕТЕ НА 76 СЧЕТЕ (ЗУП 3.1.9)
      Если суммы по договору ГПХ регистрируются с помощью документа «Договор (работы, услуги)», то эти сумму начисляются или документом «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Договоры» или документом «Начисления по договорам (в т.ч. авторским)». В любом случае эти суммы отражаются в «Полном своде начислений, удержаний и выплат».

9. Документом Начисление прочих доходов, как я понимаю, для ГПХ уже нельзя пользоваться, нет даты начала и окончания работы, что необходимо для СЗВ-ТД

   1. Можно для начисления пользоваться «Начислением прочих доходов», а для СЗВ-ТД регистрировать «Договор (работы, услуги)». Только «Сумму» не заполнять, в «Способе оплаты» указать «по актам выполненных работ». Сами «Акты выполненных работ» не вводить. Таким образом, в СЗВ-ТД и в СЗВ-СТАЖ эти договоры попадут, а начисление будет регистрироваться «Начислением прочих доходов».
      Если вам нужно, то в ЗУП КОРП «Начислением прочих доходов» можно выплачивать — Выплата «незарплатных» доходов (ЗУП 3.1.4 КОРП)

10. Добрый день, сделала, но взносы по НСиПЗ не начисляются, хотя галка стоит

    1. Здравствуйте!
       А где установили флажок? Если в документе «Договор (работы, услуги)», то вы же не хотите, регистрировать доходы по договору ГПХ с помощью этого документа. Сумма нулевая, поэтому взносы не начисляются.
       Напишите каким документом начисляете доходы по договору ГПХ.

11. Начисление прочих доходов, но травма там не начислена, только страх. взносы

    1. Для элемента справочника «Вид прочего дохода» чтобы для договора ГПХ рассчитывались взносы «на травматизм» в поле «Вид дохода (страховые взносы)» выберите «Договоры гражданско-правового характера, облагаемые взносами на страхование от несчастных случаев».

12. Да, верно, в этом дело. Я ошибочно сделала с Травматизмом и клиенту уже выставили, я не могу изменить. Мне нужно прописать другой ГПХ? Например, ГПХ. Боюсь напортачить с настройками

    1. Здравствуйте!
       Если вам нужно, чтобы договор ГПХ не облагался взносами «на травматизм», то в справочнике «Виды прочих доходов» создайте второй элемент и у него в поле «Вид дохода (страховые взносы)» выберите «Договоры гражданско-правового характера». Вы все верно показали на скриншоте.

13. Да, спасибо, получилось. С СЗВ-ТД боюсь после моих переделок будет неверно отражаться. Я подавала 13.01 , принято правильный вариант, но проверила собрать заново и получилось неважно

    1. Можно не схему с документом «Договор (работы, услуги)» с нулевой суммой по актам использовать для будущих договоров.

14. Не очень поняла. А СЗВ-ТД не получилось

    1. Здравствуйте!
       Не очень поняла что не получилось по СЗВ-ТД. Вы же написали, что все уже отправили. Старые данные трогать не нужно.

       Как вариант регистрации данных по договору ГПХ для СЗВ-ТД при использовании документа «Начисление прочих доходов» — это регистрация дат начала и окончания договора с помощью документа «Регистрация трудовой деятельности» (Кадры — Электронные трудовые книжки).
       Для добавления в документе новой строки нажмите правой клавишей мыши (вызовете контекстное меню) и выберите пункт «Добавить». Далее заполняйте данные по договору ГПХ вручную.
       При формировании СЗВ-ТД информация по договору ГПХ попадет в отчет на основании данных документа «Регистрация трудовой деятельности».

15. Как будто отмена мероприятий была 24.01. Видимо я крутила, переделывала. Про Регистрация тоже подумала.

16. И почему в СЗВ-ТД основание Приказ, а не договор. При первом варианте, когда в Своде нач. был договор и основание было договор

    1. 1. Напишите какими документами регистрировали данные для СЗВ-ТД до того, как стали исправлять информацию. И сейчас эти документы проведены?
       2. В СЗВ-ТД, который был изначально создан, мероприятие по договору ГПХ отмечено флажком как принятое в строке документа?
       3. Что сейчас проведено по сотруднику для СЗВ-ТД?

    2. В Word-файле пришлите данные регистрам сведений с отбором по физ.лицу
       а) Мероприятия трудовой деятельности — e1cib/list/РегистрСведений.МероприятияТрудовойДеятельности
       б) Мероприятия трудовой деятельности прочие — e1cib/list/РегистрСведений.МероприятияТрудовойДеятельностиПрочие

       Возможно понадобятся сведения еще по одному регистру.

       Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрСведений.МероприятияТрудовойДеятельности и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.

       Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word

17. 1. Договор создан 12.01 , там галку ставила как контрагент и взнос по НСиПЗ, Начисление зп по договорам.
    2. СЗВ-ТД сдала 13.01, галку принято не ставила
    3. Теперь Договор без суммы, Начисление прочих доходов
    Договор разблокировала, когда «перекраивала» заново
    Проверила как СЗВ-ТД сформируется, увидела 2 записи отмены и 2 записи с основанием не договор, а Приказ
    Поскольку первый СЗВ-ТД верный, то провела как сдан

18. Увидела, где Приказ , а не Договор. Галку отразить трудовую деятельность ставить ? Вот там стоял Приказ
    Похоже было еще и Начисление прочих доходов ранее. Я запуталась совсем, Оля, кошмар
    Вообще то на Регистры я выходила через Универсальный отчет, а можно в Договоре -Мероприятия … и через ссылку. Верно?

    1. Здравствуйте!
       Чтобы данные по документу «Договор (работы, услуги)» попадал в СЗВ-ТД флажок «Отразить в трудовой деятельности» нужно ставить.

       Все описанные далее операции делайте пожалуйста вначале в копии базы! Как ее сделать посмотрите в статье по ссылке — Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
       В копии запустите обработку, размещенной на странице — ОБРАБОТКА ПО ИСПРАВЛЕНИЮ УНИКАЛЬНЫХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ (UUID-ОВ) ПО КАДРОВЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ДЛЯ СЗВ-ТД
       Сформируйте отчет «Проверка мероприятия трудовой деятельности». Пришлите скриншот этого отчета. Сделайте пожалуйста, чтобы были видны все реквизиты.

       Вообще то на Регистры я выходила через Универсальный отчет, а можно в Договоре -Мероприятия … и через ссылку. Верно?
       Да, на регистры можно выйти четырьмя способами: через «Универсальный отчет», добавить на панели документа «Договор (работы, услуги)» нужный регистр, через ссылку (как писала в предыдущем комментарии) и еще через Главное меню — Функции для технического специалиста и в поиске набрать название регистра.

19. Ольга, я изменила Приказ на договор начало ГПХ, а не проходит в ПФР

    1. Здравствуйте!
       Вы проверяли данные с помощью отчета, который был описан в статье —
       ОБРАБОТКА ПО ИСПРАВЛЕНИЮ УНИКАЛЬНЫХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ (UUID-ОВ) ПО КАДРОВЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ДЛЯ СЗВ-ТД (ссылка на нее в предыдущем комментарии)?
       У вас мог изменится изначальный идентификатор, который был направлен в ПФР.
       Вначале нужно вернуть в «Договоре (работы, услуги)» документ «Приказ». Потом проверить с помощью отчета идентификатор. Если он неверный, то его вернуть с помощью обработки из той же статьи.
       После этого только можно еще раз открывать и вносить изменения в «Договор (работы, услуги)», меняя «Приказ» на «Договор».
       Тогда в СЗВ-ТД должна попасть:
       а) строка с отменой старого переданного в ПФР мероприятия «Начало договора ГПХ» с «Приказом» и идентификатором, который был передан в ПФР.
       б) строка с мероприятием «Начало договора ГПХ» и документом «Договор»
       в) строка с мероприятием «Окончание договора», если вы, конечно, не передавали до этого информацию о том, что договор окончен.
       Если передавали, то тогда должно быть по этому мероприятию тоже две строки: одна с отменой переданного мероприятия с документом «Приказ» и старым идентификатором и вторая строка с документом «Договор».

       Перед началом действий снимите с проведения СВЗ-ТД, по которому прислали скриншот.

20. Ольга, добрый день. Извините что протянула с ответом, зарплата была и новые проблемы. Посмотрите, что не так , протокол с непринятым мероприятием отмены. Мне кажется всё норм

    1. Добрый день!
       Судя по ошибке протокола в ПФР не находят принятое мероприятие с UUID (уникальным идентификатором), по которому вы сейчас пытаетесь отменить мероприятие. Из-за того, чтобы вы при корректировке затронули значимые для СЗВ-ТД реквизиты (название документа), в базе скорее всего поменялся UUID (уникальный идентификатор) по исходному мероприятию.
       В прошлый раз я вам писала, что вначале следует вернуть в документе «Договор (работы, услуги)» название «неправильного» документа.
       Потом запустить отчет, который проверяет наличие ошибок, когда меняется UUID по сравнению с UUID-ом, которые был отправлен в исходном СЗВ-ТД. После обнаружения ошибки необходимо запустить обработку, которая восстановит исходный UUID.
       Только после этого можно заходить в документ «Договор (работы, услуги)» и менять там название документа.
       После этого в СЗВ-ТД должны подгрузится две строки: одна — с отменой исходного мероприятия с «неправильным» документом и вторая — с новым UUID-ом и правильным документом

21. Добрый вечер, я возвращала, но UUID изменился. Я получается дважды, как миниум , способы начисления
    1. Договор
    2. Начисление прочих доходов
    3. Теперь Начисление прочих и Договор без суммы
    Во вложении файлы, как было отправлено в ПФР, поэтому заменила UUID по приему и вроде всё правильно сдала в окончании договора с отменой с Приказом и новый UUID прием с Договором

    1. Здравствуйте!
       К сожалению, файлы не прикрепились 🙁
       Я не поняла вы еще раз отправили в ПФР отчет после того, как мне прислали отрицательный протокол? Или вы описываете действия, которые в итоге привели к отрицательному протоколу?

Комментарии закрыты.