Формирование отчета 6-НДФЛ по учредителю при смене статуса налогоплательщика

Вопрос задал Наталья П.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

Добрый день. Помогите правильно сформировать отчет 6-НДФЛ за 2024 год при смене статуса налогоплательщика с резидента на нерезидент по учредителю.

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите пожалуйста в статье на нашем сайте разбирается, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если резидент стал нерезидентом:
    Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ

    Если у Вас есть особенности по доходам учредителя, и нужно что-то уточнить, опишите подробнее какие доходы получал учредитель.

  2. Добрый вечер. Я указала подробно в файле, который прикрепила, что доходы учредителя( дивиденды), которые начислялись в течении года. Других доходов по нему нет.

  3. Здравствуйте!

    Смоделировала в демо-базе вариант перерасчета, прикладываю его описание в файле.

  4. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ МАРИНА!!!!!!
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  5. Марина добрый день! Подскажите такой вопрос, к тому вопросу, на который Вы ответили выше. При формировании корректировки за 2024 год по отчету 6-НДФЛ программа ЗУП формирует в приложении 1- 2 справки, одна корректировка 1 и другая 99(аннулирующая), номера справок берутся из отчета, который сдан первоначально. В 2 справках идут номера 60 и программа ругается и не хочет выгружать отчет. Можно поменять вручную или как правильно это сделать

  6. Здравствуйте!

    Начала перепроверять информацию о необходимости подать аннулирующую справку при смене статуса налогоплательщика. Мне не удалось найти официальных разъяснений, как заполнить Приложение 1, если ошибочно указали неправильный статус налогоплательщика (резидент/ нерезидент). Например, если изменились только персональные данные работника, которые не влияют на идентификацию плательщика на стороне ФНС. Например, паспортные данные или гражданство. В этом случае в уточняющий отчет 6-НДФЛ нужно включать только корректирующую справку с признаком корректировки в Приложение 1 , а аннулирующая справка не нужна. Дополнительно лучше уточнить в своей ИФНС, если ошиблись в статусе налогоплательщика нужна ли аннулирующая справка. Здесь еще дело в том, что в ЗУП есть ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 – лишняя аннулирующая справка в корректировочном 6-НДФЛ

  7. Огромное спасибо Марина!!!

    1. Рада была помочь 🌷

Комментарии закрыты.