При формировании Раздела 2 за 1 квартал 2021 в строки 110,112 и 140 не попадают суммы больничных листов и отпускных начисленных в марте, а выплаченных в апреле. Не выполняется междокументальные КС с РСВ за 1 квартал 2021(строка 112 + строка 113 >= строка 050 Приложения 1 к разделу 1 РСВ). Как быть, исправлять вручную?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Форма 6-НДФЛ за 1 кв 2021г
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ 1 квартал 2021 года и пособия по нетрудоспособности за первые 3 дня. Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.17.138) Вопрос состоит в том, включать пособия по нетрудоспособности за первые 3…
- 6-НДФЛ Здравствуйте, почему в отчете 6-НДФЛ за 1кв. 2021 год, в разделе 2 сумма по строке 110 включает все начисление, но…
- Заполнение 6-НДФЛ за 1 полугодие 2021г. Добрый день! В отчете 6-НДФЛ за 1 полугодие 2021г. в Разделе 2, строка 110 и строке 112 соответственно (Сумма дохода,…
- Приложения 1 к разделу 1 РСВ Добрый день! Вопрос скорее не по программе, а по учету и заполнению формы РСВ, точнее одного из разделов. Мы IT-компания.…
Статьи по этой теме
- Как выгрузить 6-НДФЛ, если Раздел 1 пустой? В марте 2021 г. у организации открылось обособленное подразделение в другом городе. Соответственно зарплату начислили за март 31.03.2021 года, но…
- Налоговики продолжают разъяснять особенности заполнения 6-НДФЛ по Разделу 2: КБК и данные в 112 строке Новым нюансам оформления расчета 6-НДФЛ посвящено Письмо ФНС от 06.04.2021 N БС-4-11/4577@ . Ведомство напоминает, что в Разделе 1 этого…
- Обновлены контрольные соотношения для расчета 6-НДФЛ Письмом от 23.03.2021 N БС-4-11/3759@ налоговики утвердили контрольные соотношения для новой формы 6-НДФЛ, утв. Приказом ФНС от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в этом случае.…
Здравствуйте!
Ничего страшного, так и отправлять. Месяц налогового периода (НДФЛ) для таких больниных и отпускных — АПРЕЛЬ и это нормально, что они не попадают во 2 раздел отчета 6-НДФЛ за 1 квартал, так как по правилам его заполнения строки 110,112 и 140 заполняются по месяцу налогового периода — а он в данном случае соответствует дате выплаты = АПРЕЛЬ.
В то же время РСВ заполняется в соответствии с месяцем начисления, а не выплаты и поэтому в РСВ в отчет за 1 квартал эти доходы попадают, так как начислены в МАРТЕ. И это тоже соответствует правилам заполнения.
Если после сдачи отчетов налоговая потребует разъяснить, почему данные о доходах расходятся, то так им и поясните. Это не ошибка? Исправлять вручную не требуется. Посмотрите по этому поводу материалы здесь: