При формировании Раздела 2 за 1 квартал 2021 в строки 110,112 и 140 не попадают суммы больничных листов и отпускных начисленных в марте, а выплаченных в апреле. Не выполняется междокументальные КС с РСВ за 1 квартал 2021(строка 112 + строка 113 >= строка 050 Приложения 1 к разделу 1 РСВ). Как быть, исправлять вручную?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Форма 6-НДФЛ за 1 кв 2021г
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Дата получения дохода квартальная и годовая премия Здравствуйте. Начислили в декабре 2021 года премию с кодом 2002. В настройках премии стоит флажок "соответствует оплате труда". Выплата прошла…
- Заполнение строки 080 РСВ за 1 квартал 2021 г. Должна ли заполняться строка 080 РСВ за 1 квартал 2021 г. если переход на прямые выплаты был осуществлен с 01.07.2020…
- Заполнение 6-НДФЛ за 1 полугодие 2021г. Добрый день! В отчете 6-НДФЛ за 1 полугодие 2021г. в Разделе 2, строка 110 и строке 112 соответственно (Сумма дохода,…
- Приложения 1 к разделу 1 РСВ Добрый день! Вопрос скорее не по программе, а по учету и заполнению формы РСВ, точнее одного из разделов. Мы IT-компания.…
Статьи по этой теме
- Обновлены контрольные соотношения для расчета 6-НДФЛ Письмом от 23.03.2021 N БС-4-11/3759@ налоговики утвердили контрольные соотношения для новой формы 6-НДФЛ, утв. Приказом ФНС от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@.…
- Ошибочно не отключенная проверка в РСВ за 1 квартал 2021 г. по IT-компаниям В ЗУП 3 при проверке РСВ за 1-й квартал 2021 г. по организациям, применяющим пониженный тариф для IT-компаний, выходит сообщение…
- Ошибки в РСВ по взносам на ОМС и ОСС по КС 1.84 и 1.138 по тарифу для МСП При проверке РСВ по организациям с тарифом МСП можно получить сообщение о невыполнении КС 1.84 и 1.138 по суммам страховых…
- Как заполнить Приложение 3.1 РСВ организациям на УСН, применяющим льготный тариф страховых взносов для субъектов МСП из приоритетных отраслей в 1С? ООО на УСН (доходы) по основному виду деятельности включено в перечень приоритетных отраслей, предусмотренных Распоряжением Правительства от 27.12.2025 N 4125-р.…
Здравствуйте!
Ничего страшного, так и отправлять. Месяц налогового периода (НДФЛ) для таких больниных и отпускных — АПРЕЛЬ и это нормально, что они не попадают во 2 раздел отчета 6-НДФЛ за 1 квартал, так как по правилам его заполнения строки 110,112 и 140 заполняются по месяцу налогового периода — а он в данном случае соответствует дате выплаты = АПРЕЛЬ.
В то же время РСВ заполняется в соответствии с месяцем начисления, а не выплаты и поэтому в РСВ в отчет за 1 квартал эти доходы попадают, так как начислены в МАРТЕ. И это тоже соответствует правилам заполнения.
Если после сдачи отчетов налоговая потребует разъяснить, почему данные о доходах расходятся, то так им и поясните. Это не ошибка? Исправлять вручную не требуется. Посмотрите по этому поводу материалы здесь: