При формировании Раздела 2 за 1 квартал 2021 в строки 110,112 и 140 не попадают суммы больничных листов и отпускных начисленных в марте, а выплаченных в апреле. Не выполняется междокументальные КС с РСВ за 1 квартал 2021(строка 112 + строка 113 >= строка 050 Приложения 1 к разделу 1 РСВ). Как быть, исправлять вручную?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Ничего страшного, так и отправлять. Месяц налогового периода (НДФЛ) для таких больниных и отпускных — АПРЕЛЬ и это нормально, что они не попадают во 2 раздел отчета 6-НДФЛ за 1 квартал, так как по правилам его заполнения строки 110,112 и 140 заполняются по месяцу налогового периода — а он в данном случае соответствует дате выплаты = АПРЕЛЬ.
В то же время РСВ заполняется в соответствии с месяцем начисления, а не выплаты и поэтому в РСВ в отчет за 1 квартал эти доходы попадают, так как начислены в МАРТЕ. И это тоже соответствует правилам заполнения.
Если после сдачи отчетов налоговая потребует разъяснить, почему данные о доходах расходятся, то так им и поясните. Это не ошибка? Исправлять вручную не требуется. Посмотрите по этому поводу материалы здесь: