Дважды перечислен НДФЛ

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Бухгалтерский учет ведется в 1С ERP. НДФЛ перечисляем в соответствии с Ведомостями на выплату заработной платы. В каждой такой ведомости при формировании подтягивается сумма к выплате и сумма НДФЛ к перечислению. В ситуации, когда ошибочно по одной ведомости дважды оплачен НДФЛ. Что делать? Как корректно исправить? Или программа сама откорректирует ситуацию при последующих выплатах?

Метки вопроса: Перечисленный НДФЛ

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, один нюанс: на самом деле сумма НДФЛ удержанная и перечисленная в ИФНС верная, но в программе провели её дважды по одной и той же ведомости?

    1. Да, сумма верная. Но перечислили ее дважды. Мы перечисляем НДФЛ платежным поручением, сумма к оплате в котором собирается из прикрепленных к нему Ведомостей на выплату заработной платы, больничных, отпускных и т.д. Таким образом, учитывается перечисление НДФЛ в разрезе по сотрудникам. Одну ведомость с выплатой отпускных сотруднику прикрепили к двум платежам по налогу НДФЛ.

  2. Добрый день! В программе можно ввести документ «Операция введённая вручную» с видом операции «Сторно документа», в котором нужно будет указать платежку с ошибкой. Далее в табличной части убираем все записи, оставляем только на закладке «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» ошибочную запись по сотруднику и добавляем такую же, но со знаком плюс, по сотруднику, по которому должно было пройти перечисление.

  3. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.