Доначисление взносов в 1С8.3 Операции вручную (корректировка)за прошлый период неполностью отраженных после синхронизации из ЗУП

Вопрос задал Анна К. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте.
Интересует доначисление взносов в 1С8.3 Операциями вручную (корректировка)за прошлый период неполностью отраженных после синхронизации из ЗУП .
Организация ведет бухучет по Заработной плате в программе ЗУП 8.3 . В конце месяца делает Синхронизацию из ЗУП в 1С 8.3 Бухгалтерия. В 2020 году не полностью отразились взносы, Итоговые суммы в документе Отражение зарплаты в Бухучете, и в ЗУП и Бухгалтерии одинаковые.
Отчеты по РСВ, 6-НДФЛ и ФСС НС сдавались из ЗУП (сдавать корректировки не требуется), уплата по взносам произведена правильно.
Вопрос: Возможно ли произвести в 1С 8.3 Бухгалтерия Операциями в ручную (корректировку),т.е. доначисление по взносам и НДФЛ, не затрагивая прошлый период, чтобы правильно выйти на сальдо для перехода на ЕНП. Проводки.
Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! В данном разделе мы консультируем именно по учету в ЗУП. Перевести Ваш вопрос в раздел по Бухгалтерии не могу, потому что у Вас нет подписки на рубрикатор по Бухгалтерии.
    Постараюсь помочь разобраться.
    Только мне самой не все понятно, нужны уточнения.

    В 2020 году не полностью отразились взносы, Итоговые суммы в документе Отражение зарплаты в Бухучете, и в ЗУП и Бухгалтерии одинаковые.
    Т.е. именно на стороне ЗУП взносы не попадали в Отражение зарплаты и поэтому не приехали в Бухгалтерии.

    Получается, что взносы в проводках не совпадают с тем, что передали в Регламентированных отчетах?

    Вы выявили, в каком именно месяце произошла проблема? Если в ЗУП заполнить новый документ «Отражение зарплаты» за этот месяц взносы подтягиваются?
    Если да, то можно попробовать без корректировок обойтись, просто перенести их текущим периодом.

Комментарии закрыты.