Добрый день. Программа ЗУП 3,1 Есть синхронизация с 1С 8,3. Помогите, пжста, исправить
1. Компенсация за личное поручительство ген. директору была начислена как самостоятельное начисление в январе 2021 года, но без обложения страховыми взносами. Соответственно в отчет рсв оно не вошло, но в 6 ндфл отражение есть. Отчеты не бьются, соответственно. Каким образом можно исправить данную ситуацию? Понимаю, что необходимо сдать корректировки рсв за 1 кв. и полугодие. Необходимо переначислить все с января года? Влезать в прошлый период? Подскажите, пжста, как правильно восстановить начисление и налогообложение?
2. Во второй организации Компенсация за личное поручительство была также начислена как самостоятельное начисление без обложения страх.взносами в декабре 2020 и январе 2021. Также вошло в отчет 6-ндфл, но не вошло в отчет рсв. В отчет 2-ндфл за 2020 год по сотруднику ген.директору одна выплата по компенсации за лич.поручительство не вошла. Произошел полный раздрайф. Отчет 6-ндфл не бьет с 2-ндфл и не бьет с рсв….(( Уже прилетело из ИФНС, надо править, не совсем понимаем как.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Я опишу два способа, а вы посмотрите какой вам ближе:
В первой строке, указать за Январь 2021 года «Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих» (тот вид дохода, который у вас был указан для начисления до обнаружения проблемы) и сумму дохода по компенсации за личное поручительство с минусом.
Можно дополнительно проверить в регистре накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» с отбором по сотруднику какой «Вид дохода» был указан по страховым взносам. Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию сотрудника. Информация посмотрите в Январе 2021 года по колонке «Вид дохода».
Далее копируете первую строку. Меняете в ней «Вид дохода» на «Договора гражданско-правового характера» и сумму ставите с плюсом.
Затем нажимаете кнопку «Рассчитать». На вкладке «Исчисленные взносы» должна появиться сумма доначисленных взносов.
По «Месяцу регистрации» в документе «Перерасчет страховых взносов» программа будет понимать в какой месяц включить суммы в проводки.
Если у вас организация не относится к организациям с льготным тарифом МСП, то «Перерасчет страховых взносов» можно внести в Октябре («Месяц регистрации»). Если относится, то придется вносить только в Январе, иначе может неправильно сформироваться РСВ.
Мне второй вариант нравиться больше, т.к. здесь точно не возникнет никаких лишних движений по другим разрезам учета.
Для формирования корректировочного РСВ создаете отчет за период, на Титульном листе проставляете номер корректировки и заполняете отчет. Должен появиться Раздел 3 с сотрудником и в остальных Приложениях доходы и взносов должны заполниться с учетом перерасчета.
ВТОРОЙ ВОПРОС:
Здесь также проводите корректировку, только создаете два документа «Перерасчет страховых взносов», каждый за свой год. Создаете корректировочные РСВ.
Годовой 6-НДФЛ должен был по идее сойтись с 2-НДФЛ. Подскажите пожалуйста какой код НДФЛ был указан в настройках «Компенсации за поручительство» на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» и какая была указана «Категория дохода»?
Подскажите какая сумма «Компенсации» была начислена в декабре 2020 г. и когда она была выплачена? Вся ли выплачена в декабре 2020 или что-то было выплачено в январе 2021 г.?
Добрый день. Спасибо, что Вы есть. Буду пробовать. По второму вопросу: код дохода по ндфл был указан как при начислении гпх — 2010. Но стоит не облагается страховыми взносами.
Ситуаций с начислениями несколько:
1. Начисление было проведено в декабре, выплата прошла в декабре 2020.
2. Есть начисление прошло в декабре, а выплата прошла в январе 2021 года.
3. А также по одному из договоров поручительства выплата прошла в декабре по программе 1с, а начисления в ЗУП не было.
Голова кругом идет.
Здравствуйте!
Для кода дохода по НДФЛ 2010 и «Прочих доходов…» — дата получения дохода соответствует дате его выплаты. И к какому периоду относится эта дата, в тот период в 6-НДФЛ попадет это начисление.
1. Начисление было проведено в декабре, выплата прошла в декабре 2020.
Этот доход должен был попасть в 6-НДФЛ в отчет за 2020 год в Раздел 1 и в Раздел 2. В РСВ — в годовой отчет за 2020 год
2. Есть начисление прошло в декабре, а выплата прошла в январе 2021 года.
Этот доход уже попадает в 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года. В РСВ — в годовой отчет за 2020 год.
3. А также по одному из договоров поручительства выплата прошла в декабре по программе 1с, а начисления в ЗУП не было.
Как вы выплатили эту сумму без ее начисления? В Ведомости сумма прошла в расшифровке суммы «К выплате» в колонке «Документ основание» без указания документа? Это был аванс или просто не ввели начисление? НДФЛ был удержан? Какого результата требуется добиться в программе?
По пункту 3. Выплата прошла просто платёжным поручением, к сожалению. Никакого начисления не было. Посчитали сумму и выплатили. Теперь получается надо начислять в ЗУП и сдать корректировку. Мне надо влезть в 4 квартал 2020 года начислить и сделать перерасчёт страховых взносов? А каким образом мне синхронизировать с 1С? Обновить отражение зп в учёте за этот месяц (декабрь)? И ещё не могу нигде найти так как наша организация относится к СМП, то льгота на мрот 12792 касается в целом по сотруднику или в разрезе каждого начисления?: начисления по труд.договору и начисления компенсации за личное поручительство?Программа ЗУП 3.1 считает оба начисления котлом. Получается взносы на ОПС 22% считается с суммы 12792 один раз, далее берётся 10% от оставшейся суммы : труд.договор+компенсация за личное поручительсиво.Помогите, пжста, завтра надо сдать расчет((
Здравствуйте!
По пункту 3. Выплата прошла просто платёжным поручением, к сожалению. Никакого начисления не было. Посчитали сумму и выплатили. Теперь получается надо начислять в ЗУП и сдать корректировку. Мне надо влезть в 4 квартал 2020 года начислить и сделать перерасчёт страховых взносов?
Внесите в декабре 2020 г. документом «Перерасчет страховых взносов» необходимое начисление по «Виду дохода» — «Договора гражданско-правового характера», раз по 6-НДФЛ у вас все попало. Далее нажмете кнопку «Рассчитать» и рассчитаются взносы.
Создайте за 2020 г. корректировочный отчет по РСВ. Для этого на Титульном листе укажите номер корректировки и нажмите кнопку «Заполнить».
А каким образом мне синхронизировать с 1С? Обновить отражение зп в учёте за этот месяц (декабрь)?
Далее в декабре 2020 г. создайте новый документ «Отражение зарплаты в бухучете» и заполните его .
Если не хотите по БУ менять данные за 2020 г., то можно временно в документе «Перерасчет страховых взносов» поменять месяц на нужный месяц 2021 года. Заполнить «Отражение зарплаты в бухучете» за этот месяц. Подтянуться данные. Затем снова в документе «Перерасчет страховых взносов» поменять на декабрь 2020 г.
И ещё не могу нигде найти так как наша организация относится к СМП, то льгота на мрот 12792 касается в целом по сотруднику или в разрезе каждого начисления?: начисления по труд.договору и начисления компенсации за личное поручительство?Программа ЗУП 3.1 считает оба начисления котлом. Получается взносы на ОПС 22% считается с суммы 12792 один раз, далее берётся 10% от оставшейся суммы : труд.договор+компенсация за личное поручительсиво
База берется в целом по физическому лицу по всем начислениям. Т.е. берется сумма МРОТ * 22%, а оставшаяся часть умножается на 10%. При заполнении РСВ программа «на лету» делит начисления пропорционально между тарифами (это нигде не хранится), чтобы в итоге база по основному тарифу получилась равной МРОТ, а все остальное отнесено на льготный тариф.