Добрый день. При сверке данных ИФНС и ПФР за 2022 году выяснилось, что не были начислены «вредные» взносы по дополнительному тарифу по нескольким сотрудникам: в СЗВ-СТАЖ у них стоит код особых условий труда, а в третьем разделе РСВ за 2022 год факт начисления взносов отсутствует. При проверке расчетов оказалось, что действительно, «вредные» взносы в 2022 году не были начислены. В связи с описанной ситуацией три вопроса: 1)Какие операции нужно сделать в ЗУП 3.1 (3.1.23.865) , чтобы доначислить взносы; 2)Какую форму нужно подать в качестве корректировочной; 3)Нужно ли в уведомлении об исчисленных суммах налогов отражать доначисленные страховые взносы и если нужно, то как это сделать: какой КБК указать и код какого периода поставить.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Доначисление страховых взносов за прошлый период
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Компенсация при увольнении и последующий расчет больничного Здравствуйте. У сотрудника было 2 места работы, основное и по внутреннему совместительству. В 2018 году по внутреннему совместительству прошло увольнение,…
- Компенсация COVID Сама выплата происходит в бухгалтерии через авансовый отчет. Но в ЗУП нужно сделать начисление взносов на эту выплату. Т.е. расчетчикам…
- Годовой отчет 6 ндфл 2021 В 2021 году сотрудники предприятия были в командировках и так же им были выданы суточные сверх норм. В программе указан…
- СЗВ-СТАЖ Добрый день. в СЗВ-СТАЖ неактивны поля Начислены взносы на ОПС, начислены взносы по доп. тарифу ( у нас есть "вредные…
Статьи по этой теме
- ФНС: коммерческие организации с руководителями-физлицами сдают ненулевые РСВ Источник: сайт ФНС Информация для: организаций Нулевой РСВ по руководителям-физлицам П. 3.2 нового Порядка заполнения РСВ с 2026 года все…
- Как в СЗВ-СТАЖ кодируется период отпуска сотрудника с обычными условиями труда, если в месяце отпуска взносы не начислялись? По сотруднику с обычными условия труда отпуск пришелся на целый месяц. Отпускные были выплачены накануне начала отпуска. В месяце нахождения…
- После обновления ЗУП 3.1 ОКЗ 2026 отличается от ОКЗ 2025 – что делать? Заметили, что в ЗУП 3.1 после обновления на релиз 3.1.34.129 / 3.1.35.73 поменялся код ОКЗ для некоторых трудовых функций. Правильно…
- Можно ли уменьшить сумму налога УСН на 50% при доходах от депозита? НКО на УСН Доходы. Получили доход в виде % от депозита. Других доходов от предпринимательской деятельности нет. Можно ли уменьшить…
Здравствуйте!
1) Если в программе уже введены основания для расчета взносов с 2022 года, тогда можно сразу создать документы Начисление зарплаты и взносов за каждый месяц, когда нужно доначислить взносов. В этих документом сумм начисления быть не должно, то на вкладке Взносы должно произойти доначисление.
Если нам нужно начислить с января по декабрь 2022 год, значит будем создавать 12 документов.
2) В качестве корректировки будет подавать отчеты РСВ за те периоды, которые пересчитали. Если перерасчет с января 2022 года, то корректируем 4 отчета за 2022 год.
3) Хотела бы обратить Ваше внимание, что по регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета.
Если провести аналогию, что взносы уплаченные в 2023 году за декабрь 2022 года не нужно было отражать в уведомлении. Некоторые эксперты на основании Приказа ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@ делали вывод, что подавать Уведомление в январе за декабрь не нужно.Рекомендую этот момент уточнить у аудиторов или в ИФНС. Если потребуется помощь, уже вместе сделаем в программе.
Прикладываю скриншот документ Начисление зарплаты и взносов.
Если что-то не будет получаться в программе, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — вместе проверим.