1С: ЗУП КОРП (3.1.30.133)
Добрый день.
Прошу помочь разобраться в проблеме, это ошибка релиза (не нашел в зарегистрированных ошибках) или логика (если логика, то как отслеживать этот момент, учитывать)?
Проблему воспроизвел в демо-базе, аналогично отрабатывает (взял 2025-2026 год в демо, в реальном примере 2024-2025),
У сотрудника оформлен отпуск в Августе 2024.
Далее, перед авансом Сентября, делают исправление отпуска, уменьшается средний заработок, образовался долг сотрудника -346,78 и в поле Корректировка выплаты -45 рублей (зачет в будущем периоде). Скрин №1.
Далее, при расчете аванса Сентябрь, на вкладке Корректировка выплаты, также заполнилась сумма 45 руб., тем самым увеличивая сумму к выплате. Тут все ОК. Скрин №2.
В ведомость аванса, попадает сумма аванса + 45 рублей. Скрин №3. По результату, за сотрудником долг = 346,78 + аванс (в т.ч. 45 рублей). Скрин №4.
Далее, сотрудник отсутствует до Марта следующего года и увольняется. Т.о. только сейчас происходит зачет аванса. При этом, на вкладку Корректировка выплаты 45 рублей не попали. Скрин №5.
В ведомость на выплату увольнения, попала сумма начисления увольнения (за вычетом НДФЛ) зачлась задолженность сотрудника 346,78 + аванс (в т.ч. 45 рублей). Скрин №6. После проведения, нам сотрудник остался должен 45 рублей. По расчетному листку. Скрин№7.
Проверил, если бы увольнение было в декабре 2024 (в демо базе в декабре 2025), то на вкладку Корректировка выплаты попадает 45 рублей (тем самым увеличивая сумму к выплате) и по результату ошибки нет, долга нет.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Ошибка в постановке вопроса (После проведения, нам сотрудник остался должен 45 рублей. По расчетному листку. Скрин№7.), правильно — После проведения, остался долг предприятия 45 рублей. По расчетному листку. Скрин№7.
Здравствуйте! Смоделировала такую ситуацию в демобазе. Насколько я поняла из описанных условий аванс за сентябрь был начислен и выплачен, а потом выяснилось,что сотрудник отсутствовал весь месяц. И как Вы верно отметили, зачета аванса не происходит. Так как в 2024 году у него больше нет доходов, то на конец года мы имеем проблему с разницей в БУ и НУ( в том числе и по взаиморасчетам). Чтобы обойти проблему выровняем эту разницу. Для этого подходит 3 способ из статьи Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Во втором документе начисления зп с отрицательной суммой снова заполнится корректировка на сумму налога с аванса. 
Так как это налог за прошлый год, его нужно вернуть по заявлению.
Мы создаем отдельное техническое начисление и проводим два документа Начисление зарплаты и взносов. И в первом документе,в который мы вносим положительную сумму, автоматически заполнится корректировка выплаты, таким образом выравнивая взаиморасчеты в БУ и НУ.
После этого в расчетном листке не будет долга за предприятием и НУ сойдется с БУ.
Алиса, прошу уточнить,
1. «Мы создаем отдельное техническое начисление и проводим два документа Начисление зарплаты и взносов. И в первом документе,в который мы вносим положительную сумму, автоматически заполнится корректировка выплаты, таким образом выравнивая взаиморасчеты в БУ и НУ.» — получается, закрываем аванс, да?
2. «Во втором документе начисления зп с отрицательной суммой снова заполнится корректировка на сумму налога с аванса.» — эту операцию зачем необходимо делать? у нас ведь сотрудник отсутствовал после аванса и до следующего года. Наверное вы эту операцию указали из-за этого — «а потом выяснилось,что сотрудник отсутствовал весь месяц. «, верно?
Если отсутствовал не весь месяц, а вторую половину (т.е. после аванса), то данную операцию не требуется выполнять, верно?
3. Соответственно, если второй технический документ (сторно) мы не делаем, возврат НДФЛ не требуется. Первый технический документ, которым зачли аванс, решает как я понял обозначенную проблему и после начисления/выплаты Увольнения у нас не возникнет долг перед предприятиям, верно?
1. Верно, этой операцией мы проводим зачет аванса
2.Первый тех документ записывает нам положительную сумму в регистре взаиморасчетов, поэтому мы обычно делаем второй документ с минусом, чтобы эту сумму списать
3.Возврат НДФЛ делаем по той причине,что сотруднику переплатили в аванс. То есть условно начислили аванс 1000 и 130 рублей с них НДФЛ. Выяснилось,что не должны были платить аванс, или должны,но в меньшей сумме,допустим 500, это значит, что сотрудник нам должен 500, что 65 рублей НДФЛ мы должны ему вернуть.
Просто если аванс 1000 и мы начислили 1000, то при начислении зп за сентябрь, аванс должен был зачесться. Из этого я сделала вывод,что все же сумма по итогу оказалась меньше, чем мы выплатили. И поэтому возникает ситуация с возвратом.
Алиса, еще уточните пожалуйста, как можно было данную ситуацию выявить, до появления проблемы при увольнении?
М.б. один из универсальных отчетов помог бы выявить разницу БУ и НУ (в том числе и по взаиморасчетам) допустим в конце года и мы осознанно пошли формировать техническую ведомость. Как не пропустить эту ошибку в дальнейшем?
Выявить такие ситуации можно с помощью отчета по сверке НУ и БУ, подробнее об этом как раз рассказано в публикакции Как сверить БУ с учетом по НДФЛ в ЗУП 3.1