Документ увольнение ндфл с минусом

1. Здравствуйте!

   Проведем «Увольнение». После этого пришлите пожалуйста:

   1. В формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2026.
   2. В формате pdf «Расчетный листок» за месяц увольнения. Предварительно в «Расчетном листке» по кнопке «Настройки…» установим флажки как на прилагаем скриншоте.
   3. В документе «Увольнение» перейдем на вкладку «Начисления и удержания — Начисления». Щелкнем справа над табличной частью по кнопке Еще — Вывести список. В открывшейся форме нажмем ОК. Сохраним файл в формате mxl. Пришлите пожалуйста его.
      Обратите внимание что справа выбираем кнопку «Еще», которая расположена над табличной частью, а не в шапке документа

   

   jpg Nastrojki_RL-1
   1. 1. Добрый день, Яна!
         Спасибо за данные!
         Минус по НДФЛ мог бы появиться, если бы, например, отпуск был предоставлен авансом, а при Увольнении лишняя сумма сторнировалось бы. Однако судя по вашим данным это не тот случай, т.к. «Компенсация отпуска (Отпуск основной)» — положительная сумма.
         1. Посмотрите пожалуйста нет ли на вкладке «Начисления и удержания» вкладки «Перерасчет начислений»?
         2. В документе «Увольнение» перейдем на вкладку «НДФЛ». Щелкнем справа над табличной частью по кнопке Еще — Вывести список. В открывшейся форме нажмем ОК. Сохраним файл в формате mxl. Пришлите пожалуйста его.

         НДФЛ в целом рассчитан верно и в прошлых периодов (до месяца увольнения) тоже никаких проблем не наблюдается судя по отчету.

         1. Добрый день.
            По п. 1 не нашла перерасчетов — нет такой вкладки, по п. 2 вложила.

2. Т.к. вкладки нет, то значит перерасчетов нет.
   Тогда ищем дальше.
   Пришлите пожалуйста в Word-ком файле данные регистра накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по сотруднику .
   Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
   Ограничьте данные 2026 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
   Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

3. У меня проблема при переходу по ссылке в списке только один сотрудник одной строкой и не все его доходы, а только дивиденды 02.03, сняла отбор, но всё равно больше никого нет, выбрала период 2026 — тот же результат. где еще могут быть какие-то настройки, не могу найти?

4. получилось, нашла отбор, но присохранении пишет, что превышена ширина для ворда — я убрала пустые столбцы, но опять ошибка при сохранении. сохранила в эксель — посмотрите, если подскажете какие столбцы можно еще убрать, то пересохраню и вложу в ворде.

   1. В данными все хорошо. Тогда будем сохранять их не в Word-е, а в формате mxl.

      1. Судя по регистру с «Категорией дохода» — «Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)» в этом году есть только положительная сумма «Компенсация отпуска (Отпуск основной)» в Увольнении и «Единовременная месячная премия код 2002 (пропорционально отработанному времени)» в документе «Премия» от 02.07.2026. Но здесь тоже положительная сумма.
      Поэтому по хорошему отрицательного НДФЛ по «Категории дохода» — «Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)» быть не должно.
      Я правильно понимаю что никаких ручных корректировок в документ «Увольнение» вы не вносили? Тогда попробуйте «Увольнении» еще раз пересчитать документ. Для этого, например, можно еще раз ввести «Дату увольнения».

      2. Если перерасчет Увольнения не поможет, то давайте еще посмотрим данные регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ «. по физ.лицу.
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Ограничьте данные 2026 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      По кнопке в виде дискеты, расположенной вверху выведенных данных, сохраните данные в mxl — файле и пришлите их.

5. попробовала убрать дату увольнения, пересчитать — без изменений.
   прикладыю данные регистра из п. 2

   1. Предлагаю следующую последовательность действий:
      1. Отменяем все Ведомости по сотруднику, начиная с 04.06.2026 г.
      2. Отменяем все начисления по сотруднику до 04.06.2026
      3. Еще раз пересчитываем (именно пересчитываем) документ Отпуск 0000-000471 от 04.06.2026 . Проверьте что сумма НДФЛ = 6 684, а начисленная сумма отпускных не изменилась.
      4. Перезаполните Ведомость в банк 230-райф от 04.06.2026 по отпуску. Проверяем, что сумма «К выплате» не изменилась, а «НДФЛ к удержанию» = 6 684 руб.
      5. Пересчитаем «Увольнение» и посмотрите как рассчитался НДФЛ.
      6. Если все в порядке, то выплачиваем сумму по Увольнению
      7. Проводим Премию и выплачиваем ее.

      Лучше вначале действия проделать на копии базы.

6. Хорошо, спасибо

   1. Пожалуйста, Яна!
      Ждем вашей обратной связи 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.