Документ перечисление НДФЛ в бюджет и контроль сроков уплаты

1. Добрый день! Войдите в документ, который у Вас выделен. Покажите реестр, который формируется по этому документу.

2. Доброе утро!

   1. Доброе утро! Как можете видеть, сумма в реестре не распределилась между сотрудниками. Это значит, что в программе НДФЛ уплачен как бы авансом, нет удержанного налога, который можно было бы перечислить.Поэтому и в отчете не отразились данные.

3. Это я поняла, не понятно только почему оплата не встает на удержанный налог. Ведь я плачу реально удержанные суммы по документу «Контроль сроков уплаты НДФЛ» и сверяю сумму с ведомостями.

   1. Значит на момент этого перечисления программа не видит удержанный налог. Знаете за какие доходы перечислял налог этой платежкой? Хотелось бы посмотреть на ведомость которой этот НДФЛ удержан.

4. Юлия, а вообще документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» работает корректно, если ранее не проставлялись реквизиты пл.поручения. Что нужно сделать, чтобы информация отображалась корректно.

   1. Из-за того, что ранее не указывали реквизиты ПП не должно быть сбоев. В вот если за прошлые периоды гд-то осталось сальдо по переплате, то это влияет на последующие перечисления. Для документа «Перечисление НДФЛ в бюджет» важно сальдо и последовательность действий.

5. Да, на 01.01.20 есть положительное сальдо, причем достаточно большая сумма. Тогда получается перечисленные в январе суммы должны были покрыть это сальдо, а у меня наоборот оплата встала на авансы.

   1. Довольно трудно понять причину не видя базы. Давайте посмотрим непосредственно регистр Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению). Откройт его через Все функции — Регисры накопления — Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению). Много там записей. Нужно увидеть всю картину в регистре. Приложите скриншоты (только в ви картинок, а не в Ворде, пожалуйста).

Комментарии закрыты.