Добрый день!
ЗУП свежего релиза.
Мы во втором квартале делали исправление по договорам ГПХ. Ранее с них не удерживались взносы на НС, при проверке нам указали, что надо удерживать и надо пересчитать за 1-й квартал.
Исправление делали в соответствии с этими рекомендациями
https://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&topic=12106&start=0&limit=1&m=9#1
И сначала показалось, что все хорошо получилось, но позже обнаружили некоторые моменты.
Во-первых, в док. «Отражение зп» эти сотрудники попадали двумя строками (Плюс/минус), но т.к. итогово суммы базы и начисленных налогов были правильные, то оставили так, как документ автоматически заполнился. (скрины прикладываю)
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Второй вопрос по этим же исправленным договорникам: не верно попадает в РСВ их облагаемая база. Т.е. программа видит, что мы сторнируем вид дохода «Договоры ГПХ»,
но не видит, что мы тут же начисляем эту же сумму по виду дохода «Договоры ГПХ с НС». Скрины прикладываю
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что значит программа не видит, что мы тут же начисляем по виду договора Договоры ГПХ с СН? В документе Отражении зарплаты в бухучете я вижу сторно суммы по Договору без СН у сотрудника Я. Е.А. на сумму 28720. Далее второй строкой начислена сумма по этому сотруднику. В РСВ у сотрудника за май другая сумма отражена. Чтобы разобраться в этом вопросе прошу приложить отчет Проверка расчета взносов за период с января по июнь. По кнопке Настройки сделаем отбор по фио сотрудника.
Еще раз прикладываю ссылку с консльтацией по доначислению взносов на НС по договорам ГПХ, приложенная ранее не открыватся
Начисление страховых взносов НС и ПЗ по договору ГПХ с 2024 года
Важнее вопрос про заполнение РСВ: получается, что мы занижаем базу из-за этого сторно.
Может мы что-то не доделали, когда исправляли этих договорников?
Помогите пожалуйста.
Если нужны еще какие-то скрины — все добавлю
Пожалуйста, приложите отчет Проверка расчета взносов за период с января по июнь. По кнопке Настройки сделаем отбор по фио сотрудника. Вместе проверим как все в учете отразилось 🌟
Прикладываю Проверку расчета взносов и расчетный листок.
В начислении за одинаковые суммы за весь 2 кв.
А в РСВ сумма не такая, потому и видно, что сторно базы.
Спасибо за скриншоты. Что сделала программа: у сотрудника было начислен Договор ГПХ на сумму 91 900. Далее водится документ Перерасчет страховых взносов. Смоделировала пример в демо базе, у меня пока не повторилось поведение программы. Я пока не могу понять откуда программа взяла сумма 22940.
Предлагаю сформировать регистр Учет доходов для исчисления страховых взносов (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста). Важно сделать отбор по ФИО сотрудника. Прошу выгрузить регистр в ексель.Так как на сайте нельзя приложить такие данные, то файл придется заархивировать.
Мила, добрый вечер! Прикладываю регистр учета доходов для исчисления страховых взносов.
Он до мая, т.к. я выгружала из своей копии, не из рабочей базы.
Если этого не достаточно, то попозже смогу сделать до июня (из рабочей базы)
Мила, добрый вечер!
Прикладываю файл — регистр учет доходов для исчисления страховых взносов до июня.
Посмотрите, пожалуйста
Спасибо за скриншоты!
Получается в мае движение в регистре сделал не только документ Перерасчет страховых взносов, но и документы Начисление зарплаты и взносов. Если сравнить регистры с расчетном листком, то в январе произошло задвоение дохода, в марте. В Мае — просто какая-то «каша». Апрель и июнь верный.
Подскажите, пожалуйста, в документе Начисление зарплаты и взносов 00ЗП-000013 от 31.05.2026 все сотрудники организации рассчитаны или только договорники? Если у Вас есть копия базы попробуйте перепровести данный документ. Изменится ли заполнение отчета Проверка расчета взносов? Если нет, тогда будет делать еще документ Перерасчет страховых взносов, чтобы исправить записи в регистре.
Мила, добрый день!
В мае обнаружилось 2 документа Начисления зп (скрин)
В одном — именно зп за май (скрин, Начисление зп № 13).
В другом — корректировка именно взносов по всем договорникам. (скрин, начисление зп № 16).
По поводу второго документа бухгалтер говорила мне, что он заполнился автоматически и поэтому она его оставила.
В копии могу перепровести все, но здесь может надо сначала перезаполнить?
Предлагаю попробовать тогда на копии:
— из 16 документа можно удалить сотрудника с вкладке Взносы, но не из всего документа! Взносы пересчитываются в 0. Поэтому сумма взносов за месяц не изменится
— в 13 документе суммы взносов не равны 0. Чтобы удалить строки прошлого периода, скорректируем 281 строку по сумме взносов. Укажем сумму 3400,3.
После этих действий прошу выгрузить вновь регистр и отчет Проверка расчета взносов по сотруднику за 2026 год.
Убрала и скорректировала сроки в документах по вашим рекомендациям.
Новые файлы прикладываю
Увы, перерасчеты не ушли. У сотрудника начисление в январе 28720 руб. по расчетному листку. Но потом из-за перерасчета еще начисления 28 720. Я правильно понимаю, что мы хотим отразить только 28720 суммы? Но при этом сумма этого договора будет облагаться и НС?
Корректировка делалась для того, чтобы в этом году начисления по договорам ГПХ облагались взносами на НС. Для этого сторнировали начисления по виду дохода «Договора ГПХ» и вместо них вводили по виду дохода «Договора ГПХ с НС». Но при этом база для начисления взносов не должна была измениться…В РСВ база для взносов должна быть как в расчётном листке.
Спасибо! Предлагаю тогда корректировать учет помесячно, пока только налогооблагаемую базу. Очень боюсь запутаться,поэтом по шагам будет действовать🙏 . Вводим документ Перерасчет страховых взносов за июнь, дата документа 30.06.2026
Добавляем 1 строку по сотруднику. Прикладываю скриншот для пример. Плюс ожидаемый результат в Проверке расчета взносов
Если все хорошо, будет корректировать следующий месяц. Напишите, пожалуйста.
Мила, можно я скину вам базу?
Я тоже боюсь запутаться в примерах.
И сразу не очень понимаю — почему надо корректировать январь?
у нас в РСВ база в апрее не верная
Да, можно направить базу на почту mila@profbuh8.ru.
Если смотреть отчет Проверка расчета взносов, то в январе завышена налоговая база для страховых. Перерасчет «криво» лег, поэтому мы не сможем сдать РСВ за полугодие. В нарастающим итогом будет неверно
Ссылку на базу отправила.
Если у нас завышена база в январе — может надо смотреть те корректировки по ГПХ, с которых все начиналось?
там как раз январь правили
Доброе утро!
Документ Начисление зарплаты 13 не будем трогать — он не дает нам нужных результатов. На первом этапе сделаем документ «Перерасчёт страховых взносов». Этим документом мы приведем в порядок только налогооблагаемую базу. То есть после его проведения в отчете «Проверка расчета взносов» будут правильно отражены суммы начисления. Проводить маем или июнем — здесь нужно смотреть по Вашему учету. Но предполагаю, что май закрыт. Если июнь еще можно менять (свод и сумму взносов), то проводим июнем.
Если с базой все получилось, тогда переходим ко взносам.
Напишите, пожалуйста.
Мила, добрый день!
С базой и проверкой взносов все получилось, как на ваших скринах.
Отлично!
Теперь нужно провести в порядок взносы. Каким месяцем будем делать? Июнем?
Да
А это имеет значение?
июнем или маем?
Это будет влиять на заполнение документа Отражение зарплаты в бухучете. Но проводки в сумме дадут ноль. На заполнение отчетности это не повлияет. Поэтому мы можем перейти в документе Перерасчет страховых вносов перейти на вкладку Исчисленные взносы и нажать кнопке Рассчитать. Прикладываю скриншот.
Мила, нажимаю на Рассчитать, заполняется не так, как у вас — взносы НС — нет корректировки.
Других сотрудников — понятно, что надо убрать.
А взносы НС должы пересчитаться из-за месяца?
Все верно! У Вас не будет, так как это я экспериментировала с документом Начисление зарплаты и взносов 13.
Провела документ, скрин Проверки прикладываю
Отлично. Теперь перезаполним документ РСВ за 1 полугодие.Все ли там будет верно?
Перезаполнила РСВ, база у сотрудника встала хорошо (скрин прикладываю).
Спасибо большое!
Но дело в том, что у нас таких сотрудников несколько (которых переводили с вида дохода «Договоры ГПХ» на вид дохода «Договоры ГПХ с НС»)
и у них у всех база не верная.
Я не совсем принцип: как правильно скорректировать доход этих сотрудников в документе «Перерасчет взнососв»?
Отлично!
Нам нужно проанализировать 2 отчета: расчетный листок с начала года и Проверку расчета взносов.
Если сумма по месяца не идет, то вносим в документ Перерасчет страховых взносов сумму по этому месяцу с противоположным знаком. Нам важно, чтобы по итогу эти 2 отчета сошлись.
Попробуйте начать делать, если кто-то не будет получаться — напишите. Вместе посмотрим 🌟
Не понятно….(((
У Яценко в январе не такая разница в базе в нашем Перерасчете, как между отчетами РЛ и Проверка взносов.
Там совсем другие суммы — разница между двумя отчетами….
и непонятно — что вносить в корректировку…((
Смотрю в рабочую базу и могу только скопировать ваш документ…
а состальными что мне делать…