Договоры ГПХ

Вопрос задал Рената ..

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день. ЗУП , редакция 3.1 (3.1.13.188) . Заключаем договор ГПХ. Создаю физ лицо, затем сотрудника , затем договор с 25.05. по 10.06.2020. Сумма 10000 руб. Указываю — по актам выполненных работ. Создаю акт выполненных работ. Не могу создать ведомость на выплату. Не попадают в 6-ндфл и РСВ.

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте! После создания акта нужено ввести:

    • или документ Начисление по договорам, если вознаграждение планируется выплатить в межрасчет;
    • или документом Начисление зп, если выплата предполагается вместе с зп.

    Сам документ Акт выполненных работ ничего неначисляет, а только подготавливает данные для начисления. Поэтому и не получается выплатить доход и увидеть в отчетности, т.к. он еще не начислен. После начисления и регистрации выплаты дохода ведомостью, в 6-НДФЛ доход попадет по дате фактической выплаты, а в РСВ по месяцу начисления

  2. Добрый день. Да, после «начисления по договорам»- НДФЛ посчитался, но в ведомости НДФЛ к перечислению не встает и страх взносы не начислились, даже после документа «начисление зарпл». в 2-НДФЛ тоже пусто. Что то не так у нас.

    1. Давайте посмотрим, что происходит на уровне регистров. Покажите, пожалуйста, расчетный листок этого сотрудника и записи следующих регистров накопления(Все функции — Регистры накопления) с отбором по сотруднику:
      — учет доходов для исчисления НДФЛ
      — расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
      — учет доходов для исчисления страховых взносов

    2. По возможности пришлите данные регистров не в виде скриншотов (так все поля не уместить), а выведите в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте таблицы в word. Я из перенесу в excel и смогу проанализировать

    1. Доход по регистрам прошел корректно. Единственный нюанс, что июнем.

      При заполнении ведомости и 2-НДФЛ какая дата стояла для документов? Сейчас вижу что ведомость от 12.06.2020, налог должен заполняться. Попробуйте обновить сумма налога в ведомости по кнопке «Обновить налог» или перезаполнить ведомость, убедившись предварительно, что дата ведомости 12.06.2020. Также и для справки 2-НДФЛ. Попробуйте установить дату, например, 12.06.2020 и заполнить справку. Еще можно проверить, не установлен ли отбор по регистрации в ИФНС при заполнении справки

      Также скажите, начисление взносов проверяли в мае или июне? Они должны быть начислены в июне

  7. Да, спасибо огромное. НДФЛ после «обновить» встал хорошо. и взносы в июне.

    1. Рада была помочь! Еще хочу предупредить о небольшой хитрости, вдруг пригодится в будущем. Если месяц начисления позже даты выплаты (например начисление июнем, а выплатить нужно 29.05.2020), то чтобы НДФЛ попал в ведомость нужно сначала поставить июньскую дату, заполнить налог, а потом поменять дату обратно на 29.05.2020.

      Но в целом, лучше так конечно расчеты не отражать по возмжности, т.к. при смене квартала (если, например, начислим июлем, а дата выплаты 30.06.2020), такой доход не будет попадать в 6-НДФЛ за полугодие (а ведь должен, т.к. учитывается по дате дохода) и придется отчет корректировать вручную

  8. Светлана, спасибо еще раз. Вы умничка!!!

    1. Спасибо! 🙂

Комментарии закрыты.