Здравствуйте.
По договору ГПХ прием работ в 2 этапа, на каждом из этапов предусмотрен аванс 50%. Сейчас мне нужно провести окончательный расчет. Я создала документ Начисление договора, ведомость на оплату, но почему-то начисления нет, в отчете «висит» переплата. Договор с 15.05 по 15.07. Выплату делаю 20.07. Выплата подтягивается. Как начислить, чтобы в отчете не было переплаты?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Предполагаю, что переплата в учете возникла из-за некорректного зачета авансов по договору. Это может быть связано с тем, что в ЗУП отсутствует типовой механизм учета авансов по договорам ГПХ. О возможных способах их зачета мы подробно рассказали в статье Учет авансов по договорам ГПХ.
Также обращаю внимание, что в месяце окончательного расчета при заполнении ведомости на выплату необходимо указать вид выплаты Зарплата за месяц или Вознаграждение сотрудникам по договорам ГПХ. В этом случае ранее выплаченные авансы будут корректно учтены при окончательном расчете.
Подскажите, пожалуйста, в каком именно отчете Вы видите переплату? Если возможно, приложите его скриншот.
Чтобы я могла более детально разобраться в Вашей ситуации и смоделировать ее в демо-базе, пожалуйста, также пришлите:
Здравствуйте.
Меня беспокоит, что в июле нет начисления почему-то. Эту статью я прочитала. В ней используется документ «Начисление зарплаты и взносов». Так как у меня начисление промежуточное, с авансом, я это сделала документом «Начисление по договорам». Может, я что-то не так поняла?
Здравствуйте.
Сформировала расчетный листок за июль — начисления по договору есть и выплата тоже, но договорник почему-то попадает в отчет по сверке БУ с учетом НДФЛ. Период стоит май. Как исправить?
Добрый день!
Спасибо, что приложили скриншоты.
По результатам детального анализа видно, что в учете НДФЛ общая сумма дохода сотрудника составила 150 000 руб., тогда как по договору сумма дохода должна составлять 120 000 руб.
Если я правильно поняла информацию, представленную на скриншотах, расчеты по договору производились следующим образом:
При окончательном расчете по первому этапу аванс был корректно зачтен — это подтверждается наличием Операции учета НДФЛ от 19.06.2026 с отрицательными значениями.
Предполагаю, что при окончательном расчете 20.07.2026 аналогичная Операция учета НДФЛ с отрицательными значениями для зачета аванса, выплаченного 25.06.2026, не была оформлена. В результате в учете НДФЛ сумма дохода оказалась завышена на сумму незачтенного аванса.
Пожалуйста, проверьте ведомость на выплату от 20.07.2026 и убедитесь, что при окончательном расчете был учтен аванс по второму этапу, выплаченный 25.06.2026.
Что касается отчета Сверка БУ с учетом НДФЛ, то в такой ситуации включение в него данного сотрудника является корректным. Это связано с тем, что для целей учета НДФЛ доход с помощью Операции учета НДФЛ от 22.05.2026 был отражен в мае, тогда как акт выполненных работ оформлен в июне, и для целей бухгалтерского учета доход признается именно в июне. Поэтому расхождение между бухгалтерским учетом и учетом НДФЛ в данном случае является ожидаемым и не свидетельствует об ошибке.
Я также смоделировала вашу ситуацию в демо-базе. После проведения Операции учета НДФЛ с отрицательными значениями для зачета аванса по второму этапу данные отчета Сверка БУ с учетом НДФЛ будут содержать расхождения с данными справки о доходах. Это связано с особенностями механизма зачета авансовых выплат: в справке сумма аванса и исчисленный с нее налог будут отражены в мае с положительными значениями, а в июле доход и налог уменьшатся на эту же сумму за счет зачета ранее выплаченного аванса.
Для наглядности прилагаю скриншоты с результатами моделирования.
Если у Вас останутся еще вопросы, буду рада помочь.
Здравствуйте.
Все получилось, сделала Операцию учета НДФЛ с минусом. Какие еще отчеты можно сформировать, чтобы понять, что все хорошо с этим договором?
Добрый день!
Проверить корректность учета НДФЛ по договору ГПХ можно с помощью отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику или сформировав Справку о доходах (2-НДФЛ) по сотруднику. Если нет сумм излишне удержанного или не удержанного НДФЛ, значит в учете НДФЛ все в порядке.
Для проверки взаиморасчетов по договору рекомендую сформировать Расчетный листок. Если на конец месяца в нем отсутствует задолженность организации перед сотрудником и задолженность сотрудника перед организацией, значит взаиморасчеты по договору отражены корректно.
Здравствуйте.
В учете все в порядке. Спасибо за помощь
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста. Хорошего дня!