Добрый день. Вам уже задавали такой вопрос в 2021 году, но может быть что то изменилось. Расчет ЗП два раза в месяц. Работаю с документом «Начисление за первую половину месяца. Поставили задачу, начислять «аванс» в рабочей базе по способам отражения. Я понимаю, что этот документ рассчитывает только сумму аванса к выдачи. У нас большой штат и сложная структура, чтобы создавать два подразделения Первая половина месяца и Вторая половина месяца. Может быть есть какой то другой способ?

1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, у Вас программа ЗУП, не ЗКГУ?
   Какие начисления рассчитываются в аванс? Почему важно формировать проводки при начислении аванса? Отслеживать взаиморасчеты с сотрудниками и налоги в течение месяца?
   В ЗУП, т.к. реализована зачетная схема аванса, аванс является предварительным расчетом, по нему проводки не формируются.

2. У нас программа ЗУП. В авансе рассчитываются отработанное время за 15 дней и доплаты. Указание № 7025-У и Положение № 489-П. Зарплата за первую половину месяца (п. 2,3 Указания № 7025-У,п. 1,8 Положение № 489-П) Зарплата за первую половину месяца должна относиться на расходы не позднее ее оплаты, а не в последний рабочий день месяца. Страховые взносы согласно п.2,5 Указания № 7025-У относятся на расходы в последний день месяца в целом в сумме за весь месяц.

3. Проблема в документе Отражение зарплаты в бухучете, проводки по нему всегда формируются на последний день месяца начисления. Т.е. нам его использовать в аванс не получится.
   Уточните, пожалуйста, в Бухгалтерии у Вас проводки формируются сводно, без детализации по сотрудникам?
   Если сводно, то мы можем рассмотреть вариант создания отчета по начислениям в аванс для формирования проводок вручную в Бухгалтерии документом Операция. Правда придется ещё проводить сторно документа Операция в последний день месяца, чтобы проводки по авансу не задвоились.

4. Доброе утро ! Проводки у нас формируются сводно, учет у нас по «Способам отражения». Это важно для нас. Можно ли сумму , «Начисления за первую половину » разбить по «Способу отражения» в ЗУПе.?

5. Когда Вы мне ответите?

6. Добрый день! К сожалению, в типовых отчетах мы не сможем получить сумму, начисленную в аванс в разрезе способов отражения. Но есть один вариант: мы можем в справочник Физические лица добавить дополнительный реквизит «Способ отражения» — Дополнительные реквизиты и сведения
   И затем вывести группировку в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам (за первую половину месяца) по полю «Способ отражения». Но здесь есть несколько нюансов:
   1. Способы отражения придется ввести в справочник вручную.
   2. Добавлять и изменять способы отражения в справочнике Физические лица придется вручную.
   Подойдет такой вариант?

   Я вчера дополнительно написала разработчикам вопрос, не планируется ли такая доработка в ЗУП, т.к. в ЗКГУ они её сделали. Посмотрим, что они ответят.

7. Спасибо. Но вопрос остается открытым.

8. Без доработки программы вариантов немного.
   Ещё можно временно проводить невыходы всем сотрудникам с 15 по 31 число, затем заполнять документ Начисление зарплаты и взносов, очистив закладку Взносы. В этом случае в него попадут суммы аванса. Далее можно будет заполнить документ Отражение зарплаты в бухучете и в отчете Сведения для отражения зарплаты в бухучете посмотреть проводки.
   Можно заполненный документ Отражение зарплаты в бухучете перегрузить в Бухгалтерию, но проблема в том, что в Бухгалтерии он проведется последним днём месяца начисления. Затем через сторнирование документом Операция придется переносить проводки на 15 число.

9. Я поняла. Можно подумать день. И я Вам напишу.

10. Вопрос пока не закрываем. Ответите, когда будет удобно.
    Если появится ответ от разработчиков 1С, я Вам напишу.

11. Добрый день . Мы решили свою проблему. Программисты привязали «Способ отражения » к подразделениям. По физлицам , это очень много. За счет этого, теперь в «Анализе зарплаты за первую половину » можно сформировать по Способам отражения.

12. Добрый день! Спасибо, что написали как решился вопрос! 🌸

13. Я еще один вопрос задала, новый по ГПХ. Помогите пожалуйста

    1. Вопрос по ГПХ взяли в работу. Ответим в ближайшее время.

14. Спасибо. Очень надо

Комментарии закрыты.