Здравствуйте. У сотрудника в январе 2024 были начислены и выплачены премия, аванс ( база до 5 млн.) Дата выплаты зарплаты 10 числа. 06.02.2024 были выплачены дивиденды 7,5 млн. Далее начисляем зарплату, программа делает пересчет с 13% на 15% по совокупной базе — происходит в документе начисление ЗП за февраль. Смотрим подробный анализ, не понятно почему в ведомость от 11.03.2024 это выплата зарплаты за февраль 24 г. попадает НДФЛ больше чем начислено?Это ошибка и в ведомости нужно исправлять вручную? Подскажите как разобраться?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Дивиденды с 2024 года
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ при переходе с 13% на 15% Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.84) . ОСНО. В 2024 г 2 февраля выплачена годовая премия руководителям отделов, у…
- Корректировка НДФЛ за 2021 год, связанная с превышением базы 5 млн Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) редакция 3.1 (3.1.20.97) 08.12.2021 была начислена единовременная премия, которая выплачена 3мя частями: 30.12.21, 03.02.22 и…
- НДФЛ по договору поручительства Добрый день! В декабре 2023 г. сотруднику был начислен доход по договору поручительства с выплатой с апреле 2024 г. НДФЛ…
- 1С ЗУП Ред.3.1 Вопрос про обложение НДФЛ 13 и 15 процентов (переходящая база). Сотруднику начислены и выплачены были отпускные 01.11.25 (с 05-07.11.2025). Обложение…
Статьи по этой теме
- Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) Сотруднику могут быть начислены и выплачены межрасчетные доходы (премии, больничные, отпускные и пр.) раньше, чем зарплата за предыдущий месяц. Разберем…
- Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
- Зачем в ведомостях для отпускных и больничных предусмотрены виды выплат с наименованием «… (под расчет)»? Обратил внимание, что в ведомостях есть два варианта выплаты отпускных и больничных: Отпуск и Отпуск (под расчет) , Больничные листы…
- Какой месяц выплаты правильно указывать в Ведомостях в ЗУП 3.1? В ведомости на выплату зарплаты есть поле месяц выплаты. Какой месяц в нем указать, если зарплату за январь выплачиваем в…
Здравствуйте!
Для расчета НДФЛ, если у сотрудника есть дивиденды рекомендуется установить патч, который недавно вышел:
После установки патча Начисление заработной платы лучше пересчитать, так как при объединении баз (без патча) возникают проблемы в учете удержанного НДФЛ. Об этом можно посмотреть в похожем вопросе: Расчет НДФЛ с дивидендов и зарплаты в 2024 г.
Так как у Вас зарплата уже начислена и выплачена ,то в Вашем случае можно проверить на копии базы, если после установки патча, последовательно отменить проведение документов, пересчитать НДФЛ и провести заново в том числе и ведомости на выплату, то какой получится результат.
Наша налоговая говорит, что ДВ и ЗП надо складывать.
Хорошо, Марина, попробую на копии с установленным патчем.
Здравствуйте!
Пока вариант устанавливать патч самый лучший и позволяет избежать проблем с НДФЛ, поэтому напишите поможет ли Вам установка патча.
Здравствуйте, при установленном патче НДФЛ по ЗП считается отдельно от дивидендов, поэтому красноты никакой нет.
Осталось определиться, ставить патч или нет, складывать базы или нет. Спасибо за помощь.