Здравствуйте. У сотрудника в январе 2024 были начислены и выплачены премия, аванс ( база до 5 млн.) Дата выплаты зарплаты 10 числа. 06.02.2024 были выплачены дивиденды 7,5 млн. Далее начисляем зарплату, программа делает пересчет с 13% на 15% по совокупной базе — происходит в документе начисление ЗП за февраль. Смотрим подробный анализ, не понятно почему в ведомость от 11.03.2024 это выплата зарплаты за февраль 24 г. попадает НДФЛ больше чем начислено?Это ошибка и в ведомости нужно исправлять вручную? Подскажите как разобраться?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Дивиденды с 2024 года
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как быть с отрицательными суммами в форме 6-НДФЛ Приложение 1 (2024)? Добрый день. Как правильно скорректировать минус в справке 2-НДФЛ за 2024 год? В марте 2024 были выплачены отпускные без заработной…
- Корректировка НДФЛ Здравствуйте! В январе были выплачены дивиденды в размере 1,7 млн руб и часть зарплаты. Бухгалтер ошибочно отправила Уведомление по НДФЛ,…
- НДФЛ с дивидендов в 2024г Добрый день. У сотрудника - акционера при выплате аванса 20 марта уже был превышен лимит 5 млн рублей. При расчете…
- Двойной вычет НДФЛ Добрый день! Сотрудница принята 4 февраля 2025. Первый вычет на ребенка применился в аванс за февраль 2025. При начислении зарплаты…
Статьи по этой теме
- Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
- Распределение доходов в 6-НДФЛ по ставкам 13%-22% в ЗУП 3.1 Доходы резидентов с 2025 года облагаются по 5-ти ступенчатой шкале ставок НДФЛ: Доходы в пределах 2,4 млн руб. – по…
- Стандартные вычеты по НДФЛ Детские налоговые вычеты Документ Заявление на вычеты по НДФЛ. На каждого ребенка вводится отдельная строка Если у сотрудника в текущем…
- Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) Сотруднику могут быть начислены и выплачены межрасчетные доходы (премии, больничные, отпускные и пр.) раньше, чем зарплата за предыдущий месяц. Разберем…
Здравствуйте!
Для расчета НДФЛ, если у сотрудника есть дивиденды рекомендуется установить патч, который недавно вышел:
После установки патча Начисление заработной платы лучше пересчитать, так как при объединении баз (без патча) возникают проблемы в учете удержанного НДФЛ. Об этом можно посмотреть в похожем вопросе: Расчет НДФЛ с дивидендов и зарплаты в 2024 г.
Так как у Вас зарплата уже начислена и выплачена ,то в Вашем случае можно проверить на копии базы, если после установки патча, последовательно отменить проведение документов, пересчитать НДФЛ и провести заново в том числе и ведомости на выплату, то какой получится результат.
Наша налоговая говорит, что ДВ и ЗП надо складывать.
Хорошо, Марина, попробую на копии с установленным патчем.
Здравствуйте!
Пока вариант устанавливать патч самый лучший и позволяет избежать проблем с НДФЛ, поэтому напишите поможет ли Вам установка патча.
Здравствуйте, при установленном патче НДФЛ по ЗП считается отдельно от дивидендов, поэтому красноты никакой нет.
Осталось определиться, ставить патч или нет, складывать базы или нет. Спасибо за помощь.